Page 555 - 003 Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2 0 2 2
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 2 2
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 0 3 / 2 0 2 3
CUENTA: 5 13 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5 13 5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5 13 5 1110 0 0 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE EDIFICIOS
PÓLIZA DE DIARIO
NÚMERO FECHA
553
5 12 2 0 0 16 7 9 0 1/ 0 7 / 2 0 2 2
19 0 0 0 0 19 9 3 0 1/ 0 8 / 2 0 2 2
5 12 2 0 0 2 8 4 6 2 9 / 0 9 / 2 0 2 2 5 8 ,12 5 .0 5 15 0 0 0 0 8 9 2 1 11/ 10 / 2 0 2 2
5 12 2 0 0 3 0 6 0 0 3 / 10 / 2 0 2 2
PÓLIZA DE EGRESO
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE
IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA
CUENTA
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
7 3 ,4 19 .0 7 15 0 0 0 0 5 9 0 9 2 6 / 0 7 / 2 0 2 2 7 3 ,4 19 .0 7 # # # # # # # # # 115 8 0 3 5 2 8 5
BANCO MERCANTIL
6 5 ,12 0 .0 0 # # # # # # # # # DEL NORTE S.A.
6 5 ,12 0 .0 0 15 0 0 0 0 4 5 3 1 13 / 0 6 / 2 0 2 2
115 8 0 3 5 2 8 5
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
5 8 ,12 5 .0 5 11/ 10 / 2 0 2 2 115 8 0 3 5 2 8 5
BANCO MERCANTIL
10 6 ,0 2 0 .0 0 # # # # # # # # # DEL NORTE S.A.
10 6 ,0 2 0 .0 0 15 0 0 0 0 9 3 5 3 2 4 / 10 / 2 0 2 2
115 8 0 3 5 2 8 5
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"
ANEXO DAM-FC-2 3 -SEG-2 8
RESULTADO AF: 3 5
BANCO COM PROB ANT E ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
No. DE CHEQUE O IMPORTE OB SERVA CIONES DO CUM ENTA CIÓ M POR DOCUM ENTO
TRANSFERENCIA OB SERVA DO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
B ANCA RIA
13 2 .2 3 . SERVICIO DE RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION NUEVA MANO DE OBRA HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y ACARREOS ( AREA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES; DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES). 15 .17 .
SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICION DE APLANADO EN MAL ESTADO EN MUROS EXTERIORES EN AZOTEA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO FINO CON ESPONJA
INCLUYE: ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA BOQUILLAS HERRAMIENTA DESPERDICIOS ACARREOS Y LIMPIEZA
(AREA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES; DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES). 13 2 .2 3 . SERVICIO DE COLOCACION
DE IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA A BASE DEL SISTEMA DE ASFALTO MODIFICADO TIPO SBS LAMINAR CON
RESFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER TREVURA SPUNDBOND 14 0 GR/ M2 RECUBIERTO POR AMBOS
7 3 ,4 19 .0 7
LADOS CON ASFALTO A BASE DE ESTERINO-BUTADIENO-ESTIRENO CON ACABADO EN SU CARA INFERIOR DE
PELICULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y ACABADO EN SU CARA SUPERIOR CON GRAVILLA DE IMPORTACION
ESMALTADA A FUEGO EN COLOR ROJO CON ESPESOR TOTAL DE 4 MM. INC: APLICACION POR TERMOFUSION
MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL
MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACION ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA (AREA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES;
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES), 10 1.4 2 . SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE MEDIANTE
APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA COLOR TERRACOTA CALAFATEO EN EL PERIMETRO DE LA LOSA
INCLUYE: LIMPIEZA EQUIPO HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO (AREA DE EGRESOS).
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
REFERENTE A: * OFICIO NÚMERO: SRHYM/ DRM/ SYM/ 0 5 9 / 2 0 2 2 ASUNTO COMPRA DE CON LA DOCUMENTACIÓN
* LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA MATERIAL, DE FECHA 0 5 DE MAYO DE 2 0 2 2 SOLICITUD JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL CORRESPONDIENTE REFERENTE A:
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO NÚMERO: 3 b6 12 2 9 7 -12 0 c- FILIBERTO SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
8 8 4 6 APR12 0 2 2 0 7 2 6 18 2 7 3 ,4 19 .0 7 # # # # # # # # # 4 fed-8 bd3 - MANUEL
CARMONA 7 3 ,4 19 .0 7 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA * OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 8 9 9 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
0834670 4 5 3 1cdb3 0 b9 1 SANTIAGO 7 3 ,4 19 .0 7
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 0 1 DE JULIO DE 2 0 2 2 2 , * CONTRATO POR LA
* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO CORRESPONDIENTE * EVIDENCIA Ó REPORTE
* EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE DE CADA FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE
DEMUESTRE DE CADA UNO DE LOS UNO DE LOS TRABAJOS REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS REALIZACIÓN * 2 FOJAS EVIDENCIAN FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ REALIZACIÓN
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
1.0 LOTE. MANTENIMIENTO DE LA FUENTE UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ DURANTE EL NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
PERIODO DEL 2 4 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2 0 2 2 . ACARREO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR LAS
LIBERACIONES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., 11.0 PZA. ELABORACIÓN DE BROCALES DE FUENTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
ELABORADO A BASE DE PIEDRA CANTERA DE LA REGIÓN LIBERANDO PRIMERAMENTE LAS PIEZAS EXISTENTES
INTEGRANDO PIEZAS CON MORTERO CAL - ARENA PROP. 1: 3 INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y REFERENTE A: OFICIO NÚMERO: SOPDU/ EVAA/ 0 5 5 4 / 2 0 2 2 ASUNTO SOLICITUD DE CON LA DOCUMENTACIÓN
HERRAMIENTA., 2 0 .0 PZA LIBERACIÓN DE ESCALONES DE PIEDRA DE CANTERA EN FUENTE POR MEDIO MANUAL A
GOLPE RASANTE TRATANDO DE NO DAÑAR EL BROCAL DE LA FUENTE INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO MANO DE * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2 0 2 2 ANEXANDO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6 5 ,12 0 .0 0
CHEQUE NÚMERO d4 16 0 4 9 d-5 6 0 4 - OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA., 2 .0 PZA. ELABORACIÓN DE SILLARES PARA PISO DE FUENTE ELABORADO A BASE DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/ O REFERENTE A:
0000201 JOSE MANUEL PIEDRA CANTERA DE LA REGIÓN LIBERANDO PRIMERAMENTE LAS PIEZAS EXISTENTES INTEGRANDO PIEZAS CON 6 5 ,12 0 .0 0
6 5 ,12 0 .0 0 15 / 0 6 / 2 0 2 2 MORTERO CAL ARENA PROP 1:3 INCLUYE: MATERIA MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA., 8 .0 PZA ELABORACIÓN 6 5 ,12 0 .0 0 SERVICIOS DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2 0 2 2 -
4 5 9 c-a8 7 b- DE INJERTOS PARA BROCALES DE FUENTE ELABORADO A BASE DE PIEDRA CANTERA DE LA REGIÓN INTEGRANDO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
CRUZ PÉREZ PIEZAS CON MORTERO CAL ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: MATERIA MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA., 1.0 PZA. SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE: LUMINARIAS BOMBA CABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
cd3 9 e9 3 f3 7 8 b CORRECTA EJECUCIÓN. * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 18 2 3 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE * CONTRATO POR LA
* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 13 DE JULIO DE 2 0 2 2 , PRESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
TRANSFERENCIA REFERENTE A: OFICIO NÚMERO: SBM/ 0 116 4 / 2 0 2 2 ASUNTO SOLICITUD, DE FECHA 15 CON LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO NÚMERO: DC0 BAA19 - RIXUI * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA DE SEPTIEMBRE DE 2 0 2 2 ANEXANDO DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
8 8 4 6 APR12 0 2 2 10 119 3 4 0 2 3 9 8 -4 F11- COMERCIALIZA
5 8 ,12 5 .0 5 # # # # # # # # # 15 SERVICIO MANTENIMIENTO Y ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE (VARILLA CORRUGADA) COLOCACIÓN DE 5 8 ,12 5 .0 5 NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL REQUISICIÓN DE MATERIAL Y/ O SERVICIOS DE FECHA 15 DE - REFERENTE A:
83552 8 D8 7 - DORA 5 8 ,12 5 .0 5 5 8 ,12 5 .0 5
0 0 0 4 1B5 DFBC0 SERVICIO SEPTIEMBRE DEL 2 0 2 2
LINEAS DE SOPORTE A BASE DE CABLE ACERO DE 1/ 8 Y NUDOS DE 1/ 8 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 14 5 7 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE * CONTRATO POR LA
* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 3 0 DE SEPTIEMBRE DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO 20222
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
REFERENTE A: OFICIO NÚMERO: SOPDU/ EVAA/ 0 8 2 6 -BIS/ 2 0 2 2 / 2 0 2 2 ASUNTO SE CON LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA SOLICITA COTIZACIÓN, DE FECHA 2 9 DE JULIO DE 2 0 2 2 ANEXANDO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCARIA NÚMERO DE
b12 7 af0 5 -8 4 3 6 - JOSE MANUEL 6 1.15 7 7 2 5 M2 . MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA ALAMEDA DE LEÓN DE LA CD DE OAXACA. SUMINISTRO DE SILLARES NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO REQUISICIÓN DE MATERIAL Y/ O REFERENTE A:
REFERENCIA: 10 6 ,0 2 0 .0 0 0 3 / 10 / 2 0 2 2 4 5 7 5 -b4 c8 - CRUZ PEREZ 10 6 ,0 2 0 .0 0 10 6 ,0 2 0 .0 0
0 0 0 0 0 0 5 18 9 10 6 ,0 2 0 .0 0 SERVICIOS DE FECHA 2 9 DE JULIO DEL 2 0 2 2 -
9 2 3 19 ccbd6 13 DE PIEDRA CANTERA EN PISO DE MEDIDAS PROMEDIO 6 0 * 4 0 * 8 CM. PARA ACCESO A LA ALAMEDA DE LEÓN. * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA * OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 14 6 8 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 3 0 DE SEPTIEMBRE DE * CONTRATO POR LA
* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE 2 0 2 2 , SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO CORRESPONDIENTE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/ 8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022