Page 557 - 003 Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-2 3 -SEG-2 8
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO AF: 3 5

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2 0 2 2
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 2 2

RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 0 3 / 2 0 2 3

CUENTA: 5 13 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5 13 5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5 13 5 1110 0 0 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE EDIFICIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COM PROB A NT E ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OB SERVA CIONES DO CUM ENTA CIÓ M POR DOCUM ENTO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OB SERVA DO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
CUENTA B A NCA RIA

LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

* OFICIO NÚMERO: SOPDU/ EVAA/ 12 4 6 / 2 0 2 2 ASUNTO: SE SOLICITA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CON LA DOCUMENTACIÓN
555 REFERENTE A: COTIZACIÓN, DE FECHA 0 4 DE OCTUBRE DE 2 0 2 2 ANEXANDO

* LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA DOCUMENTO DENOMINADO REQUISICIÓN DE MATERIAL Y/ O JUSTIFICATIVA DEL GASTO

NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE FECHA 2 4 DE OCTUBRE DEL 2 0 2 2 REFERENTE A:

BANCO MERCANTIL 8 4 E3 C13 D- CONSTRUCTOR CONSTRUCCIÓN DE RAMPA A BASE DE MUROS DE TABICON PESADO RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y PISO DE SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
2 5 0 ,0 0 0 .0 0 # # # # # # # # # DEL NORTE S.A. CHEQUE NÚMERO 0 0 0 0 4 5 6 2 4 6 A-4 0 8 F- A IAEM SA DE 6 1,8 0 0 .0 0 CONCRETO SIMPLE F´ C=15 0 KG/ CM2 ACABADO RAYADO INCLUYE MANO DE OBRA MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO
19 0 0 0 0 3 3 6 7 3 0 / 11/ 2 0 2 2 6 1,8 0 0 .0 0 15 0 0 0 0 8 0 4 8 15 / 0 9 / 2 0 2 2 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 / 11/ 2 0 2 2 CV 6 1,8 0 0 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN PARA * OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 19 8 1/ 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE - 6 1,8 0 0 .0 0 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
115 8 0 3 5 2 8 5 B7 F2 - Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UN DESARROLLO DE 4 2 ML X 1.5 0 MTS DE ANCHO. LA -
4 7 6 F4 8 8 2 CC2 E * CONTRATO POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 3 0 DE NOVIEMBRE DE

* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE 2 0 2 2 2 , SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO

SERVICIO CORRESPONDIENTE * EVIDENCIA Ó REPORTE

* EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE * EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE DE CADA FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE

DEMUESTRE DE CADA UNO DE LOS UNO DE LOS TRABAJOS REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS REALIZACIÓN * 6 FOJAS REPORTE FOTOGRÁFICO REALIZACIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTA

* OFICIO NÚMERO SRHYM/ 2 2 4 6 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 0 DE OCTUBRE DE

2 0 2 3 EN RESPUESTA AL RESULTADO AF-3 5
LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

* OFICIO NÚMERO: SOPDU/ EVAA/ 115 6 -BIS/ 2 0 2 2 ASUNTO: SE SOLICITA

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA COTIZACIÓN, DE FECHA 0 4 DE OCTUBRE DE 2 0 2 2 ANEXANDO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTO DENOMINADO REQUISICIÓN DE MATERIAL Y/ O CON LA DOCUMENTACIÓN

REFERENTE A: SERVICIOS DE FECHA 0 4 DE NOVIEMBRE DEL 2 0 2 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO

TRANSFERENCIA * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REFERENTE A:
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO NÚMERO: INGENIERIA Y NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL * OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 2 0 6 6 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
8 8 4 6 APR12 0 2 2 12 2 9 2 0 6 F9 6 A9 0 0 D-
BANCO MERCANTIL MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS METALICAS REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO SERVICIO FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 2 3 DE DICIEMBRE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
110 ,9 7 5 .0 0 # # # # # # # # # DEL NORTE S.A. 2533992 ARQUITECTURA 110 ,9 7 5 .0 0
5 12 2 0 0 6 2 5 4 2 3 / 12 / 2 0 2 2 110 ,9 7 5 .0 0 15 0 0 0 14 13 9 2 9 / 12 / 2 0 2 2 110 ,9 7 5 .0 0 2 3 / 12 / 2 0 2 2 3 ADC-4 1DD- 110 ,9 7 5 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA 2 0 2 2 2 , SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN 110 ,9 7 5 .0 0
115 8 0 3 5 2 8 5 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, TRABAJOS REALIZADOS DEL 10 AL 3 1 DE OCTUBRE DE 2 0 2 2
ESPECIALIZADA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE * CONTRATO POR LA
ADF7 -
* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE DE CADA PRESTACIÓN DE SERVICIO
LOMA LINDA SA
F9 0 AA5 3 0 7 5 D1 * EVIDENCIA Ó REPORTE

DE CV

SERVICIO UNO DE LOS TRABAJOS REALIZACIÓN FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRE

* EVIDENCIA Ó REPORTE FOTOGRÁFICO QUE * 6 FOJAS DENOMINADOS REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS

DEMUESTRE DE CADA UNO DE LOS PRESENTO LOS REPORTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUE REALIZACIÓN

TRABAJOS REALIZACIÓN CONSISTE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ADICIONALMENTE PRESENTA

* OFICIO NÚMERO SRHYM/ 2 2 4 6 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 0 DE OCTUBRE DE

2 0 2 3 EN RESPUESTA AL RESULTADO AF-3 5

* LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

* OFICIO NÚMERO: SOPDU/ EVAA/ 12 8 7 -BIS/ 2 0 2 2 ASUNTO: SE SOLICITA

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA COTIZACIÓN, DE FECHA 0 7 DE NOVIEMBRE DE 2 0 2 2 ANEXANDO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTO DENOMINADO REQUISICIÓN DE MATERIAL Y/ O NO SE ENCUENTRA SOPORTADO

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO CONSISTE EN: PAVIMENTO HIDRAÚLICO REFERENTE A: SERVICIOS DE FECHA 0 7 DE NOVIEMBRE DEL 2 0 2 2 CON LA DOCUMENTACIÓN

TRANSFERENCIA CAMINOS Y INCLUYE: SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR DEMOLICION DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR * LA SOLICITUD EN DONDE ESPECIFIQUE LA * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCARIA CLAVE DE 2 ED16 4 6 6 -7 A4 8 -
BANCO MERCANTIL RASTREO NÚMERO: CORTE CON DISCO DIAMANTE CON CORTADORA DE CONCRETO 15 CM DE PROFUNDIDAD RETIRO DE MATERIAL NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL * OFICIO NÚMERO SRHYRM/ DRM/ 2 0 6 5 / 2 0 2 2 , ASUNTO ENVÍO DE REFERENTE A:
DEL NORTE S.A. CONSTRUCCIO 7 3 ,15 1.5 6 7 3 ,15 1.5 6
5 12 2 0 0 6 0 6 6 2 3 / 12 / 2 0 2 2 7 3 ,15 1.5 6 15 0 0 0 14 0 4 3 2 9 / 12 / 2 0 2 2 7 3 ,15 1.0 0 # # # # # # # # # 115 8 0 3 5 2 8 5 0 0 0 0 0 0 15 7 7 7 ,3 15 .5 6 2 3 / 12 / 2 0 2 2 4 0 1F-9 4 7 9 - 7 3 ,15 1.5 6 FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO. DE FECHA: 2 3 DE DICIEMBRE DE -
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PARA VIALIDADES FC = 3 0 0 KG/ CM2 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
NES MONTE SERVICIO 2 0 2 2 2 , SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN
3 F4 4 F4 F3 8 4 B5 ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO EXISTENTE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA TRABAJOS
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
VERDE EJECUTADOS DEL12 AL 2 6 DE NOVIEMBRE DE 2 0 2 2

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * CONTRATO POR LA

* CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
ADICIONALMENTE PRESENTA

SERVICIO
* OFICIO NÚMERO SRHYM/ 2 2 4 6 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 0 DE OCTUBRE DE

2 0 2 3 EN RESPUESTA AL RESULTADO AF-3 5

* OFICIO NÚMERO TM/ 0 0 17 6 7 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 3 DE OCTUBRE DE

2 0 2 3 QUE SOLVENTA EL RESULTADO AF-3 5

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/ 8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022