Page 550 - 008 Vivienda Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
548 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

TARJETA DE CIRCULACIÓN.

D-01122 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 622 4/05/2022 500.00 20/05/2022 CH. No. 11 29,946.20 3B433686-88A4- 18/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
4532-ADA5- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
723DBCF3988E

VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA

PLANTILLA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01642 19/05/2022 500.00 E-029 09/06/2022 500.00 731 19/05/2022 500.00 4B1EC76B-31BC- 29/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
48BB-8789- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
CC4BDE90813D

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01636 19/05/2022 700.00 E-029 09/06/2022 700.00 731 19/05/2022 700.00 52F267E0-7D0D- 20/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 31.82 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 700.00 -
4978-96B6- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 700.00
RFC: GEZ0706188C0
9E0DCCE99980

TARJETA DE CIRCULACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01634 19/05/2022 500.00 E-029 09/06/2022 500.00 731 19/05/2022 500.00 50D7E901-73A8- 28/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
D-01644 19/05/2022 9/06/2022 DE BANCA MÚLTIPLE 429F-897A- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
GRUPO FINANCIERO RFC: GEZ0706188C0
C03E2411B92A
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 TARJETA DE CIRCULACIÓN

CH. No. 15 3,599.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
500.00 E-029 09/06/2022 500.00 731 19/05/2022 500.00 4212B9DA-9005- 28/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4905-B538- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
1D3F9B77606A

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01638 19/05/2022 500.00 E-029 09/06/2022 500.00 731 19/05/2022 500.00 2DAD54DE-8468- 29/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4922-9803- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
6C8E4450692E

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01640 19/05/2022 500.00 E-029 09/06/2022 500.00 731 19/05/2022 500.00 33C5C6D7-0A4B- 13/05/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4EDC-8310- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
36273F517DAA

TARJETA DE CIRCULACIÓN

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