Page 551 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP

549 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01646 19/05/2022 500.00 E-021 30/05/2022 500.00 732 19/05/2022 500.00 8481148A-636B- 27/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4530-99F5- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
404DC4512A4B

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01648 19/05/2022 500.00 E-021 30/05/2022 500.00 732 19/05/2022 500.00 873A85C8-96FF- 20/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4CF1-9524- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
E6CEE4B8923B

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01650 19/05/2022 500.00 E-021 30/05/2022 500.00 732 19/05/2022 500.00 EF0FF979-AECA- 3/05/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4B8E-A5A3- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
2CBAAF3D47F2

TARJETA DE CIRCULACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01652 19/05/2022 500.00 E-021 30/05/2022 500.00 732 19/05/2022 500.00 30/05/2022 CH. No. 12 20,169.16 CB9B25BE-8798- 25/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
DE BANCA MÚLTIPLE 422A-AE95- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
GRUPO FINANCIERO RFC: GEZ0706188C0
0A8CB3A0E6A8
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01683 19/05/2022 500.00 E-021 30/05/2022 500.00 733 19/05/2022 500.00 DB804FCD-972A- 11/04/2022 MEGASERVICIO FIRA S.A DE 22.22 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 500.00 -
411F-98DD- C.V RFC: MFI1406058J5 500.00

08BD79ED9057

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01685 19/05/2022 2,001.29 E-021 30/05/2022 2,001.29 733 19/05/2022 2,001.29 4BC8E53A-12A7- 6/05/2022 MEGASERVICIO FIRA S.A DE 88.94 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 2,001.29 -
4276-A5C9- C.V RFC: MFI1406058J5 2,001.29

3D2056F148F9

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01687 19/05/2022 1,326.00 E-021 30/05/2022 1,326.00 734 19/05/2022 1,326.00 0260C40F-62E4- 1/04/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 60 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,326.00 -
4137-9CF6- RFC:HUI040609K13 1,326.00

C3D23CCDA4B2

TARJETA DE CIRCULACIÓN

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022