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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
550 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01689 19/05/2022 740.05 E-021 30/05/2022 740.05 735 19/05/2022 740.05 E3A18396-2F9E- 12/04/2022 SERVICIO CASTE S.A RFC: 30.79 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 740.05 -
412D-BFE9- SCA820526E50 PEMEX 740.05
650FCA67E4F0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01691 19/05/2022 600.00 E-021 30/05/2022 600.00 736 19/05/2022 600.00 BD94EB67-344F- 29/04/2022 ESTACION DE SERVICIO 26.537 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 600.00 -
468E-A6F4- CAMAISA SA DE CV RFC: 600.00
B4EE4B28C7B2 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
58A893B5-987A- GASOLINERA DIF OAXACA 31.834 LTR. GASOLINA PLANTILLA VEHÍCULAR.
41A3-A5EC- ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
D-01696 19/05/2022 700.03 E-021 30/05/2022 700.03 737 19/05/2022 700.03 29/04/2022 700.03 TARJETA DE CIRCULACIÓN 700.03 -
92CF6F8D0553
RFC: GDO060226UB1 REGULAR
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
2,000.00 30/05/2022 CH. No. 12 20,169.16 843C4486-1C87- GASOLINERA DIF OAXACA 90.950 LTR. GASOLINA JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE 42F9-9051- 2,000.00
D-01698 19/05/2022 2,000.00 E-021 30/05/2022 2,000.00 737 19/05/2022 GRUPO FINANCIERO 27/04/2022 2,000.00 -
F046A40F8B55
BANORTE, No. DE RFC: GDO060226UB1 REGULAR
CUENTA: 1174219339
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01700 19/05/2022 1,700.03 E-021 30/05/2022 1,700.03 738 19/05/2022 1,700.03 BA1806C1-AF80- 29/04/2022 ESTACION DE SERVICIO 75.92 LTR BP REGULAR JUSTIFICATIVA: 1,700.03 -
4BD7-8D73- OAXACA S.A DE C.V 1,700.03
RFC:ESO950828LM4
CBDD4A51F2E6
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01705 19/05/2022 1,000.00 E-021 30/05/2022 1,000.00 739 19/05/2022 1,000.00 F7EA3290-CBAB- 6/05/2022 COMBUSTIBLES FAJA DE 44.642 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
499E-BE52- ORO SA DE CV RFC: PEMEX 1,000.00
CF087030N9A
52B386511848
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01707 19/05/2022 1,000.05 E-021 30/05/2022 1,000.05 740 19/05/2022 1,000.05 24765ADB-0B63- 1/06/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 46.43 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,000.05 -
4043-8931- DE RL DE CV RFC: 1,000.05
GSU03020951
DD039B96E255
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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