Page 553 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
551 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01709 19/05/2022 500.05 E-021 30/05/2022 500.05 740 19/05/2022 500.05 6ECCF449-2606- 10/01/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 23.21 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 500.05 -
4A41-A490- DE RL DE CV RFC: 500.05
GSU03020951
CF196A1CAEED
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01763 19/05/2022 1,500.17 E-021 30/05/2022 1,500.17 745 19/05/2022 1,500.17 8B8C4631-E978- 24/04/2022 ESTACION DE SERVICIOS 65.79 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,500.17 -
4E96-B775- COLORADO SA DE CV RFC: 1,500.17
C8FBFDC7F2B6 ESC151113P1
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01765 19/05/2022 590.06 E-021 30/05/2022 590.06 746 19/05/2022 590.06 B5A65792-6815- 5/05/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 26.46 LTR. G SUPER 590.06 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 590.06 -
D-01767 19/05/2022 30/05/2022 492F-8B90- RFC:HUI040609K13 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
79.99 4293D7824EFE
BANCO MERCANTIL DEL VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
NORTE S.A. INSTITUCIÓN EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
DE BANCA MÚLTIPLE PLANTILLA
GRUPO FINANCIERO
CH. No. 12 20,169.16
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
79.99 E-021 30/05/2022 79.99 746 19/05/2022 AE4DCE49-2874- 5/05/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 3.58 LTR. G SUPER 79.99 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 79.99 -
4DDF-BA34- RFC:HUI040609K13 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
001925F2DEEE
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01769 19/05/2022 1,237.08 E-021 30/05/2022 1,237.08 747 19/05/2022 1,237.08 F227608F-74F4- 5/05/2022 JOSE CORONEL AGUILAR 56.23 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,237.08 -
48E3-824F- RFC: COAJ530319C39 PEMEX 1,237.08
EB9606A4E735
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01771 19/05/2022 300.06 E-021 30/05/2022 300.06 748 19/05/2022 300.06 21A61879-0A3E- 6/05/2022 GRUPO GASOLINERO DCA 13.33 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 300.06 -
4748-ABD5- SA DE CV 300.06
699D2CF18C83 RFC:GGD161226MJ6
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
