Page 554 - 008 Vivienda Bienestar
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
552                                                                                                                                                                   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                  DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                              ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

                                                                                                                         RFOP                                                                                                                                                                                                              SEGUIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN FALTANTE
       PÓLIZA DIARIO                  PÓLIZA EGRESOS                     CLC                                             BANCO                                                          COMPROBANTE
                                                                     FECHA
NÚMER                                                                                                        No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y                                                                                                          OBSERVACIONES              DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                    ATENDIÓ  POR ATENDER
    O
       FECHA        IMPORTE NÚMERO FECHA          IMPORTE NÚMERO                 IMPORTE   FECHA             O SPEI      No. DE CTA.             IMPORTE    FOLIO FISCAL    FECHA       NOMBRE                   CONCEPTO            IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                              FALTA      DE      DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA:

D-01773 19/05/2022    1,000.07 E-021  30/05/2022      1,000.07  749  19/05/2022  1,000.07                                                                   D4E09019-FFAB-  6/05/2022   GASOLINERAS SUREÑAS S    45.15 LTR. MAGNA                   TARJETA DE CIRCULACIÓN      TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR.               RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE           - 1,000.07
                                                                                                                                                               4ED5-A1C7-                      DE RL DE CV RFC:                      1,000.07                                   ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE                 REQUISITADO Y FIRMADO.
                                                                                                                                                                                                 GSU03020951                                                                    VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES..                               PLANTILLA VEHÍCULAR.
                                                                                                                                                             D8E450F5A451                                                                           RESGUARDO VEHÍCULAR

                                                                                                                                                                                                                                              EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
                                                                                                                                                                                                                                              PLANTILLA

                                                                                                                                                                                                                                              FALTA      DE      DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA:

D-01775 19/05/2022    330.04  E-021   30/05/2022      330.04    750  19/05/2022  330.04                                  BANCO MERCANTIL DEL                70745BAD-D237-  5/05/2022   LOS HUITZACHES SC DE RL  14.80 LTR. G SUPER              TARJETA DE CIRCULACIÓN         TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR.               RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE           - 330.04
D-01777 19/05/2022                                                                               30/05/2022              NORTE S.A. INSTITUCIÓN                 4733-9271-                    RFC:HUI040609K13                       330.04                                     ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE                 REQUISITADO Y FIRMADO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES..                               PLANTILLA VEHÍCULAR.
                                                                                                                           DE BANCA MÚLTIPLE                 FA04F5ACC588                                                                        RESGUARDO VEHÍCULAR
                                                                                                                            GRUPO FINANCIERO
                                                                                                             CH. No. 12                          20,169.16
                                                                                                                              BANORTE, No. DE
                                                                                                                           CUENTA: 1174219339                                                                                                 EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
                                                                                                                                                                                                                                              PLANTILLA

                                                                                                                                                                                                                                              FALTA DE DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                TARJETA DE CIRCULACIÓN.

                      600.09  E-021   30/05/2022      600.09    751  19/05/2022  600.09                                                                     BC7ADFDF-F2EC-  4/05/2022   GASOLINERA VALLES DE     27.09 LTR. MAGNA    600.09 TARJETA DE CIRCULACIÓN              PLANTILLA VEHÍCULAR.                                                                        600.09   -
                                                                                                                                                                46F4-B484-                 ZIMATLAN SA DE CV                                                                    ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
                                                                                                                                                                                           RFC:GVZ041029P38
                                                                                                                                                             4D47DC14592C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
                                                                                                                                                                                                                                              EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA

                                                                                                                                                                                                                                              PLANTILLA

                                                                                                                                                                                                                                              FALTA DE DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                TARJETA DE CIRCULACIÓN.

D-01779 19/05/2022    320.10 E-021    30/05/2022      320.10    752  19/05/2022  320.10                                                                     1C599CFA-A750-  6/05/2022   GRUPO EMPRESARIAL DE     14.55 LTR. PEMEX    320.10 TARJETA DE CIRCULACIÓN              PLANTILLA VEHÍCULAR.                                                                        320.10   -
                                                                                                                                                               4A55-954F-                ZANATEPEC S.A DE C.V           MAGNA                                                   ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
                                                                                                                                                                                           RFC: GEZ0706188C0
                                                                                                                                                             B1C65A5B82B3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
                                                                                                                                                                                                                                              EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA

                                                                                                                                                                                                                                              PLANTILLA

                                                                                                                                                                                                                                              FALTA      DE      DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                              TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0297 21/06/2022     896.99 E-035    30/06/2022      896.99    867  21/06/2022  896.99                                                                     E1AA3276-7FB6-  17/05/2022  GASOLINERA VALLES DE     40.49 LTR. MAGNA                JUSTIFICATIVA:                                                                                                             896.99   -
D-0299 21/06/2022                                                                                30/06/2022                                                    48E5-B84A-                  ZIMATLAN SA DE CV                         896.99
                                                                                                                                                                                           RFC:GVZ041029P38
                                                                                 400.01                                  BANCO MERCANTIL DEL                 ACD145CE1876
                                                                                                                         NORTE S.A. INSTITUCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                              TARJETA DE CIRCULACIÓN
                                                                                                                           DE BANCA MÚLTIPLE
                                                                                                             CH. No. 18     GRUPO FINANCIERO     38,068.78

                                                                                                                              BANORTE, No. DE                                                                                                 FALTA      DE      DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                           CUENTA: 1174219339                                                                                                                                                 TARJETA DE CIRCULACIÓN.
                                                                                                                                                            52D7B393-B677-              GASOLINERA VALLES DE
                      400.01 E-035    30/06/2022      400.01    867  21/06/2022                                                                                 471C-9D97-  17/05/2022     ZIMATLAN SA DE CV     18.059 LTR. MAGNA              JUSTIFICATIVA:                                                                                                              400.01   -
                                                                                                                                                                                           RFC:GVZ041029P38                          400.01
                                                                                                                                                             BDA969C21582

                                                                                                                                                                                                                                              TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                      "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
                                                                                                                                                                                     Página 75/96
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