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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
552 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01773 19/05/2022 1,000.07 E-021 30/05/2022 1,000.07 749 19/05/2022 1,000.07 D4E09019-FFAB- 6/05/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 45.15 LTR. MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,000.07
4ED5-A1C7- DE RL DE CV RFC: 1,000.07 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE REQUISITADO Y FIRMADO.
GSU03020951 VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.. PLANTILLA VEHÍCULAR.
D8E450F5A451 RESGUARDO VEHÍCULAR
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01775 19/05/2022 330.04 E-021 30/05/2022 330.04 750 19/05/2022 330.04 BANCO MERCANTIL DEL 70745BAD-D237- 5/05/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 14.80 LTR. G SUPER TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 330.04
D-01777 19/05/2022 30/05/2022 NORTE S.A. INSTITUCIÓN 4733-9271- RFC:HUI040609K13 330.04 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE REQUISITADO Y FIRMADO.
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.. PLANTILLA VEHÍCULAR.
DE BANCA MÚLTIPLE FA04F5ACC588 RESGUARDO VEHÍCULAR
GRUPO FINANCIERO
CH. No. 12 20,169.16
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
600.09 E-021 30/05/2022 600.09 751 19/05/2022 600.09 BC7ADFDF-F2EC- 4/05/2022 GASOLINERA VALLES DE 27.09 LTR. MAGNA 600.09 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 600.09 -
46F4-B484- ZIMATLAN SA DE CV ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC:GVZ041029P38
4D47DC14592C
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01779 19/05/2022 320.10 E-021 30/05/2022 320.10 752 19/05/2022 320.10 1C599CFA-A750- 6/05/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 14.55 LTR. PEMEX 320.10 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 320.10 -
4A55-954F- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
B1C65A5B82B3
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0297 21/06/2022 896.99 E-035 30/06/2022 896.99 867 21/06/2022 896.99 E1AA3276-7FB6- 17/05/2022 GASOLINERA VALLES DE 40.49 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 896.99 -
D-0299 21/06/2022 30/06/2022 48E5-B84A- ZIMATLAN SA DE CV 896.99
RFC:GVZ041029P38
400.01 BANCO MERCANTIL DEL ACD145CE1876
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE
CH. No. 18 GRUPO FINANCIERO 38,068.78
BANORTE, No. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 1174219339 TARJETA DE CIRCULACIÓN.
52D7B393-B677- GASOLINERA VALLES DE
400.01 E-035 30/06/2022 400.01 867 21/06/2022 471C-9D97- 17/05/2022 ZIMATLAN SA DE CV 18.059 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 400.01 -
RFC:GVZ041029P38 400.01
BDA969C21582
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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