Page 555 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
553 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0301 21/06/2022 500.00 E-036 30/06/2022 500.00 868 21/06/2022 500.00 72242ECD-6E42- 7/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4A1A-ADBB- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
8EA868D21572
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0303 21/06/2022 1,000.00 E-035 30/06/2022 1,000.00 869 21/06/2022 1,000.00 9CF69ACA-4C57- 8/04/2022 OSWALDO MANZANO 46.404 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
402A-BF42- MONTERO RFC: 1,000.00
MAMX520510617
3DA0F673905F
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0305 21/06/2022 1,300.00 E-035 30/06/2022 1,300.00 870 21/06/2022 1,300.00 C92709FA-A79B- 13/05/2022 SERVICIO CASTE S.A RFC: 57.420 LTR. MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,300.00
D-0307 21/06/2022 30/06/2022 4673-8EEE- SCA820526E50 PEMEX 1,300.00 RESGUARDO VEHÍCULAR. REQUISITADO Y FIRMADO.
ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE PLANTILLA VEHÍCULAR.
1,002.74 E81CB794F19D RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
BANCO MERCANTIL DEL EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
NORTE S.A. INSTITUCIÓN PLANTILLA
CH. No. 18 DE BANCA MÚLTIPLE 38,068.78
GRUPO FINANCIERO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339
JUSTIFICATIVA:
1,002.74 E-035 30/06/2022 1,002.74 871 21/06/2022 84EE3548-0455- 21/05/2022 SERVICIOS GASEROS DEL 44.057 LTR. MAGNA 1,002.74 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 1,002.74 -
4E09-AB3E- GOLFO S.A DE C.V RFC: TARJETA DE CIRCULACIÓN
SGG110915RB8
2D2CDCE38C6F
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
723DF00A-953B- ESTACION DE SERVICIO JUSTIFICATIVA:
4EDB-9CCF- CAMAISA SA DE CV RFC:
D-0309 21/06/2022 250.00 E-035 30/06/2022 250.00 872 21/06/2022 250.00 24/05/2022 10.98 LTR. G SUPER 250.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 250.00 -
3C484E729788 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0311 21/06/2022 600.05 E-035 30/06/2022 600.05 873 21/06/2022 600.05 38BF65F0-FC88- 13/05/2022 SAARIU SC DE RL DE CV 27.93 LTR. MAGNA 600.05 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 600.05 -
4F1A-B8F4- RFC:SAA2101023M1 TARJETA DE CIRCULACIÓN
D30960D9568E
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
