Page 556 - 008 Vivienda Bienestar
P. 556
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
554 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0313 21/06/2022 250.00 E-035 30/06/2022 250.00 874 21/06/2022 250.00 4FD356B8-433C- 9/05/2022 ARRENDADORA E 11.086 LTR. MAGNA 250.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 250.00 -
450F-9A08- INMOBILIARIA OMMSA S.A ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
DE C.V RFC:AIO010326TV2
F8A6B5736614
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0315 21/06/2022 1,500.00 E-035 30/06/2022 1,500.00 875 21/06/2022 1,500.00 BE6F2669-0B95- 18/05/2022 CMBUSTIBLES FAJA DE 66.96 MANA PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,500.00 -
46A3-9708- ORO SA DE CV 1,500.00
EB429000D00E RFC:CFO871030N9A
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0317 21/06/2022 480.17 E-035 30/06/2022 480.17 876 21/06/2022 480.17 834C8B70-9694- 15/05/2022 SERVICIO MANACAR SA DE 22.703 BP REGULAR 480.17 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 480.17 -
D-0319 21/06/2022 43C0-9EC5- CV RFC: SMA951005JBA TARJETA DE CIRCULACIÓN
30/06/2022
1,000.00 DD33680A892A
CH. No. 18 BANCO MERCANTIL DEL 38,068.78
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1,000.00 E-035 30/06/2022 1,000.00 877 21/06/2022 GRUPO FINANCIERO B650C33F-0DB3- 21/05/2022 SERVICIO JHOMI DEL 44.07 LTR. BP JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4AAF-9854- SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR 1,000.00
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 AEF7DCBD8AFF SJS051202258
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0321 21/06/2022 500.00 E-035 30/06/2022 500.00 877 21/06/2022 500.00 BC980FCA-55EE- 18/05/2022 SERVICIO JHOMI DEL JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4CC8-948F- SURESTE SA DE CV RFC: 22.13 LTR. BP REGULAR 500.00
45E315438519 SJS051202258
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
A160F984-4A50- GASOLINERA DIF OAXACA 45.24 LTR. TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
4EFB-AC07- 1,000.00 RESGUARDO VEHÍCULAR. REQUISITADO Y FIRMADO.
D-0338 21/06/2022 1,000.00 E-035 30/06/2022 1,000.00 878 21/06/2022 1,000.00 20/05/2022 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE PLANTILLA VEHÍCULAR. - 1,000.00
6B5E0637C972 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
RFC: GDO060226UB1 COMBUSTIBLE MAGNA
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 77/96
