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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
555 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
884.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
220.00
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
58FFE2FD-A086- GASOLINERA DIF OAXACA 40.00 LTR. PLANTILLA VEHÍCULAR.
469A-9F3E- ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
D-0340 21/06/2022 884.00 E-035 30/06/2022 884.00 878 21/06/2022 25/05/2022 884.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN 884.00 -
FE94AE672AD6
RFC: GDO060226UB1 COMBUSTIBLE MAGNA
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0344 21/06/2022 220.00 E-035 30/06/2022 220.00 879 21/06/2022 D64B9A1A-1533- 25/05/2022 COMPAÑÍA GASOEXACTO 9.914 LTR. REGULAR 220.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 220.00 -
43CB-BFCC- SA DE CV RFC: TARJETA DE CIRCULACIÓN
GAS190626NS2
D6124FC5B483
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0342 21/06/2022 220.00 E-035 30/06/2022 220.00 879 21/06/2022 220.00 B7E6CC88-6195- 31/05/2022 COMPAÑÍA GASOEXACTO 9.914 LTR. REGULAR 220.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 220.00 -
48F8-9BD6- SA DE CV RFC: ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
GAS190626NS2
20A7E484B862
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES..
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE
D-0346 21/06/2022 724.55 E-035 30/06/2022 724.55 880 21/06/2022 724.55 30/06/2022 CH. No. 18 GRUPO FINANCIERO 38,068.78 6DE7C829-E68B- 26/05/2022 ESTACON DE SERVICIO 32.45 LTR. MAGNA 724.55 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 724.55 -
4E7E-B85E- BAUTISTA S.A DE C.V RFC: PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 117FDC4D7E20 ESB870117262
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0348 21/06/2022 300.00 E-035 30/06/2022 300.00 880 21/06/2022 300.00 5F7BF5C8-427F- 26/05/2022 ESTACION DE SERVICIO 13.440 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 300.00 -
4F80-9C1B- BAUTISTA S.A DE C.V RFC: PEMEX 300.00
1A1622310E02 ESB870117262
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0350 21/06/2022 500.00 E-035 30/06/2022 500.00 880 21/06/2022 500.00 04F1C0F1-EEA0- 26/05/2022 ESTACION DE SERVICIO 22.401 LTR. MAGNA 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 500.00 -
406A-A82D- BAUTISTA S.A DE C.V RFC: PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN
BB9CC55AAF44 ESB870117262
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0352 21/06/2022 230.00 E-035 30/06/2022 230.00 880 21/06/2022 230.00 D4B69CE5-75DE- 26/05/2022 ESTACION DE SERVICIO 10.304 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 230.00 -
4543-A614- BAUTISTA S.A DE C.V RFC: PEMEX 230.00
83EE3DBBE9FF ESB870117262
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
