Page 754 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
752 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

OPERADORA DE

EAE3E703-6CA4- COMBUSTIBLES LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
85.96 1,930.00
D-02351 13/06/2022 1,930.00 E-0281 22/06/2022 1,930.00 1426 13/06/2022 1,930.00 07/05/2022 ATENDIÓ 1,930.00 -
415D-9D25- SANTO DOMINGO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
MAGNA

42C27FBE1FF3 SA DE CV RFC

OCS1405105TA

OPERADORA DE

674AEDAF-3F29- COMBUSTIBLES LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
71.48 1,604.73
D-02355 13/06/2022 1,604.73 E-0281 22/06/2022 1,604.73 1426 13/06/2022 1,604.73 07/05/2022 ATENDIÓ 1,604.73 -
4A93-BC91- SANTO DOMINGO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
MAGNA

701571D192C4 SA DE CV RFC

OCS1405105TA

OPERADORA DE

9F962CCA-DF73- COMBUSTIBLES LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
75.73 1,700.32
D-02359 13/06/2022 1,700.32 E-0281 22/06/2022 1,700.32 1426 13/06/2022 1,700.32 12/05/2022 ATENDIÓ 1,700.32 -
4D51-BAFA- SANTO DOMINGO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
MAGNA

B206EB197E64 SA DE CV RFC

OCS1405105TA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

BANCO MERCANTIL DEL

NORTE S.A. SERVICIO
99EB163E-20CD-
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FISCAL DIGITAL EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
ZICATELA, S.A. DE 73.94 COMPROBANTE POR
D-02451 13/06/2022 1,700.02 E-0314 24/06/2022 1,700.02 1429 13/06/2022 1,700.02 24/06/2022 26,162.52 18/05/2022 409B-9CCD- - 1,700.02
1,700.02 INTERNET. ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
RAS.: 1028 MÚLTIPLE GRUPO C.V. RFC MAGNA INTERNET
1C0B16714F3F VEHICULAR.

FINANCIERO BANORTE SZI940104ME5

EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA

CTA. 1172975341

ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA

VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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