Page 763 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
761
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
3510490C-79F3- 1,700.18 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04687 17/06/2022 1,700.18 E-077 04/07/2022 1,700.18 1484 17/06/2022 1,700.18 07/05/2022 - 1,700.18
ZICATELA, S.A. DE 73.95 INTERNET
4CD4-8E4C- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
6B612218B3A6

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
D6D580AC-F9CE- 700.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04715 17/06/2022 700.00 E-077 04/07/2022 700.00 1484 17/06/2022 700.00 18/05/2022 - 700.00
ZICATELA, S.A. DE 30.44 INTERNET
4143-99CB- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
8DA2BA01553E

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E7F53EF0-7CE9- 1,700.02 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04771 17/06/2022 1,700.02 E-077 04/07/2022 1,700.02 1484 17/06/2022 1,700.02 14/05/2022 - 1,700.02
ZICATELA, S.A. DE 73.94 INTERNET
4BA2-BE90- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
E8FB44D71536

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E9C95634-FFBA- 1,170.08 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04655 17/06/2022 1,170.08 E-077 04/07/2022 1,170.08 1484 17/06/2022 1,170.08 18/05/2022 - 1,170.08
ZICATELA, S.A. DE 50.895 LITROS INTERNET
4223-AF0D- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
3361C3467451

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022