Page 58 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 a) Prestar los servicios en los términos establecidos, en el lugar de prestación del servicio y características
establecidas en este Contrato.
b) Comprobar la prestación del Servicio conforme a los siguientes entregables:

# DESCRIPCIÓN CANTIDAD FECHA DE RESPONSABLE LUGAR DE
ENTREGA DE VALIDAR EL ENTREGA
Informe de las conclusiones de las actividades de ENTREGABLE
la Planeación, que comprenderá la revisión,
estudio y análisis de:

1.Resultados de auditorías y revisiones internas y
externas realizadas a la Dirección Financiera.

2.Estudios y análisis a los procesos, controles, Durante la semana En todos los
casos, la sede
1 estructura, atribuciones y funciones de la 1 dos de la será la Oficina del

Dirección Financiera. prestación del Director

servicio

3.Informes, evaluaciones, cuestionarios y/o Financiero,

cualquier otro documento de los que se puedan ubicada en

identificar los factores involucrados con el riesgo. En todos los Avenida de las

Informe de Análisis de Riesgos de la Dirección casos, el Director Etnias No. 117,

Financiera, incluirá: Financiero del Código Postal

Instituto Estatal de 68050, Colonia

1.Revisión de Procesos y Evaluación de Riesgos, 1 Durante la semana Educación Pública Reforma, Ciudad

y cinco de la de Oaxaca de Oaxaca de

2 prestación del Juárez, Oaxaca,

2.Propuesta de acciones de control preventivas y servicio México.

correctivas.

1.Informe de Capacitación de las áreas: De lunes a

Fiscalización Gubernamental, Control viernes, en un

Presupuestal Tesorería y Contabilidad. Incluirá 1 Durante la semana horario de 10:00 a

temarios, material didáctico y constancias de catorce de la 18:00 hrs

participación. prestación del

3 servicio

2.Programa de Trabajo de la Administración de

Riesgos incluirá: Riesgos, Fatores de riesgo,

Estrategias para administrar los riesgos, y

Acciones de control registradas en la Matriz.

Durante la semana
Informe de Seguimiento y verificación, el cual

diecinueve de la
contendrá resumen cuantitativo, descripción de
4 1 prestación del
las principales problemáticas y conclusiones

servicio.
generales.

Informe Final, que contendrá descripción de las Durante la semana

5 principales problemáticas y conclusiones 1 veintidós de la

generales. prestación del

servicio.

A) Prestar los servicios a que se refiere la Cláusula Primera del presente Contrato, conforme a las especificaciones
técnicas que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, de acuerdo con la calidad y eficiencia profesional,
así como en los lugares requeridos, y
B) No difundir a terceros, sin autorización expresa de “EL INSTITUTO”, la información que le sea proporcionada,
inclusive después de la rescisión o terminación del presente Instrumento Jurídico, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

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