Page 501 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP

499 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0535 12/08/2022 500.00 E-040 02/09/2022 500.00 1380 12/08/2022 500.00 B0E08C99-3717- 17/06/2022 GRUPO GASOLINERO DCA 22.1730 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4407-A179- SA DE CV RFC: MAGNA 500.00
GGD161226MJ6
E42D195326A9

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
2AF60255-0D87- MEGASERVICIO DEL VALE
4FBD-914E-
D-0753 19/08/2022 1,100.09 E-040 02/09/2022 1,100.09 1428 12/08/2022 1,100.09 7/07/2022 S.A DE C.V. RFC: 48.69813 LTR G-SUPER JUSTIFICATIVA: 1,100.09 -
D-0759 19/08/2022 83EA59773F4A 1,100.09
D-0761 19/08/2022
MVA020701SD3

TARJETA DE CIRCULACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1,300.09 E-040 02/09/2022 1,300.09 1430 12/08/2022 1,300.09 2/09/2022 CH. No. 16 13,021.56 73836388-ADE9- 8/07/2022 GASOLINERA CRISTOBA.L 61.47 LTR LITRO PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,300.09 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4664-ACED- COLON DE JUCHITAN RFC: MAGNA 1,300.09
GRUPO FINANCIERO
1A1DED2C2D1D GCC921002AT6
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
900.25 E-040 02/09/2022 900.25 1431 12/08/2022 900.25 C9844D6F-1EE9- 9/07/2022 GASOLINERAS R Y R DE 40.939 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 900.25 -
4516-BA65- IXTEPEC S.A. DE C.V. RFC: 900.25

F012826A2F10 GRR100301I74

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0763 19/08/2022 1,000.01 E-040 02/09/2022 1,000.01 1432 12/08/2022 1,000.01 FFB8202E-B15F- 9/07/2022 MEGASERVICIO DEL VALLE 44.26796 G-SUPER JUSTIFICATIVA: 1,000.01 -
4DAA-A0B6- S.A DE C.V. RFC: 1,000.01
MVA020701SD3
FD89BEF474A6

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

AC4A5375-A3DF- OSWALDO MANZANO JUSTIFICATIVA:
4C54-A4B2- MONTERO RFC:
D-0765 19/08/2022 1,000.00 E-041 02/09/2022 1,000.00 1433 19/08/2022 1,000.00 1/05/2022 MAMX520510617 42.535 LTR - LITROS 1,000.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 1,000.00 -
D-01098 24/08/2022 CBE8CF8D5F35 PREMIUM
2/09/2022
800.04 TARJETA DE CIRCULACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
CH. No. 17 11,133.98 JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO 04872A5F-0EF7- GASOLINERA DIF OAXACA 36.200905 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR.
4A21-936E- 800.04 PLANTILLA VEHÍCULAR.
BANORTE, No. DE ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
CUENTA: 1180449605 35A3D7311C36 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.

800.04 E-041 02/09/2022 800.04 1434 19/08/2022 2/05/2022 800.04 -

RFC: GDO060226UB1 COMBUSTIBLE MAGNA

EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022