Page 549 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
547 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA REQUISITADO Y FIRMADO. ATENDIÓ POR ATENDER
O PLANTILLA VEHÍCULAR.
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01108 04/05/2022 1,299.98 E-019 20/05/2022 1,299.98 621 4/05/2022 1,299.98 B9A9E810-1B72- 4/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 59.09 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. - 1,299.98
4E53-8805- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,299.98 RESGUARDO VEHÍCULAR.
RFC: GEZ0706188C0 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
A7F0ECDACD39 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01110 04/05/2022 1,000.00 E-019 20/05/2022 1,000.00 621 4/05/2022 1,000.00 5C436A40-AB92- 25/02/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 46.3 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4B3C-A4C3- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,000.00
RFC: GEZ0706188C0
0E1749956DD3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01114 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 622 4/05/2022 500.00 FBCB6D20-BDF6- 5/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
D-01116 04/05/2022 20/05/2022 408C-8A89- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
500.00 BANCO MERCANTIL DEL DEBB5FDAF2C0
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE
CH. No. 11 GRUPO FINANCIERO 29,946.20
BANORTE, No. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 1174219339 TARJETA DE CIRCULACIÓN.
4C47F864-6FB8- GRUPO EMPRESARIAL DE
500.00 E-019 20/05/2022 500.00 622 4/05/2022 4BF7-AAEB- 23/03/2022 ZANATEPEC S.A DE C.V 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
RFC: GEZ0706188C0 MAGNA 500.00
24D7457418A4
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01118 04/05/2022 900.00 E-019 20/05/2022 900.00 622 4/05/2022 900.00 7DF886E4-EC3E- 17/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 40.9100 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 900.00 -
4A2E-90E1- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 900.00
RFC: GEZ0706188C0
3364633D074A
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01120 04/05/2022 1,000.34 E-019 20/05/2022 1,000.34 622 4/05/2022 1,000.34 936D7F9E-A275- 19/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 45.47 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,000.34
4A1E-BD34- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,000.34 RESGUARDO VEHÍCULAR. REQUISITADO Y FIRMADO.
RFC: GEZ0706188C0 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE PLANTILLA VEHÍCULAR.
E9471A841AE0 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
