Page 36 - SEFADER
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
                                                                                                                                                                                                                   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL.                                                                                                                                                                                                            INFORME FINAL  ANEXO DAE-AD-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                               RESULTADO AD-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SOLVENTADA
                                                                                                                                                                                 INFORME PRELIMINAR

                                                                                                                                     ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PROGRAMA        PROYECTO               ACTIVIDAD                      FUENTE DE                                                                                                                      PORCENTAJE  PORCENTAJE DE  META ALCANZADA   OBSERVACIÓN
                                                                 FINANCIAMIENTO                                                                                                                        EJERCIDO  CUMPLIMIENTO    SEGÚN MEDIO DE
                                                                                     PRESUPUESTO    PRESUPUESTO                                                                                                                    VERIFICACIÓN
                                                                                     MODIFICADO        EJERCIDO

109 Desarrollo        002 Servicios           001 Servicios           AALAA0722      38,090,000.00  38,090,000.00                                                                                    100.00%     100.00%                              No presentó el documento registrado Relación de servicios profesionales que considera 166 asesores que fueron asignados a                                      X
    Agrícola        profesionales de       profesionales de       Asignación para                                                                                                                                100.00%                              como medio de verificación, por lo que no diferentes municipios del estado de Oaxaca del proyecto, signado por el Director de                                  X
                asesoría técnica para  asesoría técnica para     funcionamiento IE.                                                                                                                                                                   fue posible corroborar que exista Fomento Agrícola;
                    el programa de         el programa de                                                                                                                                                        100.00%                              congruencia con el presupuesto ejercido Información digital de acciones realizadas en el programa e informes mensuales;                                        X
                     autosuficiencia        autosuficiencia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Oficios de instrucción y atención.
                        alimentaria.           alimentaria.
                                                                                                                                                                                                                                                      De la revisión a los expedientes de los
                003 Servicios          001 Servicios                                                                                                                                                                                                  beneficiarios se verificó un alcance de
                                                                                                                                                                                                                                                      7,317.00 incumpliendo con la meta
109 Desarrollo  profesionales de       profesionales de               AALAA0722
    Agrícola                                                      Asignación para                                                                                                                                                                                                                                        Relación de servicios profesionales que considera 166 asesores que fueron asignados a
                asesoría Técnica para asesoría técnica para      funcionamiento IE.  25,135,000.00  25,135,000.00                                                                                    100.00%                                          actualizada de 25,000.00, además, el link

                el programa de abasto el programa de abasto                                                                                                                                                                                                                                                              diferentes municipios del estado de Oaxaca del programa de abasto seguro de maíz,
                                                                                                                                                                                                                                        10,432.00 registrado como medio de verificación no
                seguro de maíz.        seguro de maíz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         signado por el Director de Fomento Agrícola;
                002 Compra             001 Compra                                                                                                                                                                                                     permite corroborar el cumplimiento de la

                consolidada de         consolidada de                                                                                                                                                                                                                                                                    Información digital de las acciones realizadas en el programa;
                                                                                                                                                                                                                                                      meta, debido a lo anterior, no fue posible
                insumos agrícolas      insumos agrícolas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Oficios de instrucción y atención.
109 Desarrollo  para el                para el                        AALAA0722                                                                                                                                                                       identificar que exista congruencia con el
    Agrícola                                                      Asignación para                                                                                                                                                                     presupuesto ejercido.
                establecimiento de     establecimiento de        funcionamiento IE.  24,499,600.00  24,499,600.00                                                                                    100.00%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Documento de atención al resultado, signado por el Director Agrícola de la SEFADER en el
                cultivo de maíz híbrido cultivo de maíz híbrido                                                                                                                                                                                                                                                          que manifiesta que respecto a la falta de medios de verificación para el monitoreo de los
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         indicadores utilizados en el 2023, estos fueron elaborados por la Administración anterior
                en zonas de mediano y en zonas de mediano y                                                                                                                                                                                                                                                              como parte de su proceso de planeación y programación, por lo que, ya no fue posible
                                                                                                                                                                                                                                                      De la revisión a los expedientes de los
                alto potencial en el   alto potencial en el                                                                                                                                                                                                                                                              modificar los criterios establecidos, sin embargo, se realizaron las adecuaciones
                                                                                                                                                                                                                                                      beneficiarios se verificó un alcance de
                Estado de Oaxaca.      Estado de Oaxaca.                                                                                                                                                                                                                                                                 correspondientes a todos los indicadores para el ejercicio 2024, que permitieran ser
                                                                                                                                                                                                                                                      788.00 incumpliendo con la meta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         monitoreables y coadyuven al sistema de evaluación de los programas.
                                                                                                                                                                                                                                                      actualizada de 2,300.00, además, el link
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lista de beneficiarios y actas entrega recepción, así como anexo fotográfico de las
                                                                                                                                                                                                                                                      registrado como medio de verificación no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         acciones realizadas en el proyecto “Compra consolidada de insumos agrícolas para el
                                                                                                                                                                                                                                                      permite corroborar el cumplimiento de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         establecimiento de cultivo de maíz híbrido en zonas de mediano y alto potencial en el
                                                                                                                                                                                                                                                      meta, debido a lo anterior, no fue posible
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Estado de Oaxaca”;
                                                                                                                                                                                                                                                      identificar que exista congruencia con el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Información digital de la lista de beneficiarios y actas entrega recepción, así como anexo
                                                                                                                                                                                                                                                      presupuesto ejercido.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         fotográfico de las acciones realizadas en el proyecto “Compra consolidada de insumos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         agrícolas para el establecimiento de cultivo de maíz híbrido en zonas de mediano y alto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         potencial en el Estado de Oaxaca”;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Oficios de instrucción y atención.

                                                                                                                                                                                                                                1 de 5
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