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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANEXO DAE-AD-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AD-13
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2024
SOLVENTADA
INFORME PRELIMINAR INFORME FINAL
REPORTE DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NOMBRE DEL FRECUENCIA META META META PORCENTAJE DE OBSERVACIONES
INDICADOR DIMENSIÓN PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA CUMPLIMIENTO
PROGRAMA NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DE MEDICIÓN
Reporte semestral de: a) proyectos de inversión La meta alcanzada se encuentra
pública refrendados en 2023, b) Proyectos de registrada en cero con respecto a la Tarjeta informativa signada por el Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones, mediante
122 Mejoramiento Componente inversión pública autorizados en 2023, c) Proyectos meta programada, mostrando que no la que informa las acciones realizadas respecto al resultado.
urbano de los Obras de
centros de Porcentaje de obras de de inversión pública autorizados realizados en 2023. hubo una correcta planeación y Tarjeta informativa signada por el Subsecretario de Planeación y Programación de Obra de la
población urbanización urbanización realizadas
realizadas Semestral Eficacia 32.68 32.68 0.00 0.00% Reportes generados por la Subsecretaría de programación, además, el link SIC, en la que informa que las metas a nivel propósito se ven reflejadas en el Reporte de X
X
Planeación y Programación de Obra, disponibles registrado como medio de verificación Avance de gestión del Propósito y el avance a nivel componente se refleja en Reporte de
para consulta en: no remite a información, por lo que, no Avance de gestión del Componente.
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matrizde- acreditó el cumplimiento de la meta Reporte de avance de gestión del componente UR 106- Secretaría de Infraestructuras y
indicadores-para-resultados/ programada. Comunicaciones primer semestre.
Reporte de avance de gestión del componente UR 106- Secretaría de Infraestructuras y
Comunicaciones segundo semestre.
Reporte de avance de gestión del propósito UR 106- Secretaría de Infraestructuras y
Comunicaciones anual.
Circular SIC/OS/008/2024 de fecha 10 de octubre de 2024, mediante la que exhorta a dar
Reporte semestral de: a) proyectos de inversión La meta alcanzada se encuentra atención y cumplimiento a los requerimientos de las instancias normativas con la entrega en
pública refrendados en 2023, b) Proyectos de registrada en cero con respecto a la tiempo y forma de los avances físicos financieros.
122 Mejoramiento Componente Porcentaje de estudios inversión pública autorizados en 2023, c) proyectos meta programada mostrando que no Oficio número SIC/SSOP/392/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el que le informa
urbano de los Estudios y y proyectos de
centros de de inversión pública autorizados realizados en 2023. hubo una correcta planeación y que las áreas que conforman la Subsecretaría de obras trabajan de manera coordinada
población proyectos de mejoramiento urbano
mejoramiento realizados Semestral Eficacia 100 100 0.00 0.00% Reportes generados por la Subsecretaría de programación, además, el link para cumplir en tiempo y forma con los avances físicos y financieros
urbano realizados
Planeación y Programación de Obra, disponibles registrado como medio de verificación Oficio número SIC/SSPPO/363-A/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el que le
para consulta en: no remite a información, por lo que, no informa que las actividades encomendadas al área a su cargo se desarrollan conforme al
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matrizde- acreditó el cumplimiento de la meta marco normativo establecido y se continúan reforzando los controles internos.
indicadores-para-resultados/ programada.
FUENTE DE INFORMACIÓN: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, PÁGINA DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BERNARDO REYES SANTOS C. MIGDALIA ESPINOSA MONTES C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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