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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
4.-Póliza de diario D-01284 de fecha 22/12/2023, por la cantidad
de $12,195.64.
5.-Póliza de egresos E-0106, de fecha 28/12/2023, por la cantidad
de $111,813.36.
6.-SPEI de BANORTE de fecha 28 de diciembre de 2023, con folio
de rastreo 846APR2202312282751417887 por la cantidad de
$111,813.36.
7.-CFDI de OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, de fecha
21/12/2023, con folio fiscal 0cd78d2d-a3ad-4652-b781-
75e0ddfe7700, por la cantidad de $ 12,195.64, verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y reporte de
escaneos y copias de la copiadora MODELO MX-3610N con
número de serie 25171903 de fecha 28/12/2023.
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