Page 193 - IEEPCO
P. 193
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
5.- Cuadro comparativo del arrendamiento de equipos de
fotocopiado y multifuncionales para el proceso Electoral
Ordinario 2023-2024.
6.- - Oficio No. IEEPCO/DEOCE/CA/795/2023, de fecha 23/11/2023,
Signado por la Encargada de la Coordinación Administrativa
mediante el cual solicita a la Secretaria Ejecutiva y Secretaria
Técnica del Comité de Adquisiciones autorización de excepción
de licitación para la contratación del arrendamiento de equipos
de fotocopiado para los Consejos Distritales.
77 de 142
