Page 204 - IEEPCO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN

SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

D-0618 12/12/2023 141.45 8741AAEE-286F- 141.45 141.45 8.- Presupuesto calendarizado disponible por clave presupuestal. 141.45
43AE-B98E- 9.- Póliza de Egresos E-069, de fecha 20/12/2023 por la cantidad
de $ 113,251.60
A3A302F3DAE3 10.- Póliza de Diario D-0616, de fecha 12/12/2023 por la cantidad
de $ 529.01

1.- Oficio No. IEEPCO/DEOCE/670/2023, de fecha 06/10/2023,
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
capacitación Electoral mediante el cual solicita a la Secretaria
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
requerimientos de equipos de impresión y Multifuncionales que
serán necesarios para la instalación de los 25 Consejos Distritales
Electorales y Consejos Municipales para el proceso electoral
ordinario 2023-2024.
2.- Oficio No. IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17/06/2023,
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
capacitación Electoral mediante el cual remite a la Secretaria
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
requerimientos de material y equipos que serán necesarios para
la instalación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales para el proceso electoral ordinario 2023-2024.

88 de 142