Page 256 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
254 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
A146AD42-C30C-4174- DIMAS AVILA 2.00 PZA. LLANTA 14 00 24 INDUSTRIALES TITAN, 1.00 PZA. * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
17/10/2022 CABAÑAS 39,481.99 VALVULA METALICA INDUSTRIAL, 1.00 SERV. REPARACION Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
- EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
93EB-ADBAE98749BA CAMBIOS DE LLANTAS CON VALVULA INDUSTRIAL - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
90C970B9-9636-45E3- DIMAS AVILA 23,600.00 2 PZA LLANTA 225 55 19 BF GOODRICH - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
17/10/2022 CABAÑAS 83,259.99 - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
1 PZA. LLANTA 215 65 R15 MICHELIN AGILIS3 INCLUYE SERVICIO, DESTINO DE LAS REFACCIONES
84CF-6FF653E0B117 4 PZA. LLANTA 265 70 R 17 PIRELLI ATR, 1.00 SERV. ADQUIRIDAS
23,330.00 - LA PLANTILLA VEHICULAR
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI REPARACION DE LLANTA CON CAMARA, 1.00 SERV. REPARACION - EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
CLAVE DE RASTREO: DE LLANTA FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
009489 27/10/2022 83,259.99 002883 27/10/2022 86,656.39 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER 86,656.39 FC5C7F51-B7FE-4561- DIMAS AVILA AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS
RECURSOS 27/10/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. 2022102740014 10/10/2022 B22D-8EE6E278C853 CABAÑAS 104.40 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA
BET0000492116390 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
18000210894 140.00 1 PZA CAMARA DE MOTO RIN 18 Y SERV. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
- EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
17/10/2022 B1B4081D-1EE8-4272- DIMAS AVILA - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
B762-7A4B91AB9E85 CABAÑAS - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LAS REFACCIONES
BA4FBF6C-3373-44C5- DIMAS AVILA ADQUIRIDAS
CABAÑAS 33,935.45 - LA PLANTILLA VEHICULAR
17/10/2022 - EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
9D96-6F36DC00CA23 FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS
PARTICIPACIONES 1 PIEZA MOTO VENTILADOR. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, - EFECTUÓ PAGOS EN EFECTIVO, POR LO
1 PIEZA RADIADOR. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, 1 PIEZA QUE NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
009597 21/10/2022 33,935.45 002917 21/10/2022 21,400.00 (RAMO 28) - 21,400.00 B2602153-A25E-45FA- ARMANDO TOLVA DE RADIADOR. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, 1 QUE LOS PAGOS SE HAGAN
RECURSOS 06/10/2022 RODRIGUEZ PIEZA ALMA DE FACIA. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, 1 DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA,
HERNANDEZ PIEZA FACIA. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, 1 PIEZA HULES MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS
9411-F09E43EBA13B 46,400.00 DE RADIADOR. PARA FORD TRANSIT AUTOMATICA, 1 PIEZA BENEFICIARIOS
QUINTA PUERTA. PARA NISSAN PATHFINDER, 1 PIEZA ALMA
FEDERALES TRASERA. NISSAN PATHFINDER, 1 PIEZA FACIA. NISSAN
PATHFINDER, 1 PIEZA CHAPA DE PUERTA TRASERA, LADO
IZQUIERDO. NISSAN PATHFINDER, 1 PIEZA COSTADO IZQUIERDO.
NISSAN PATHFINDER
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/13
