Page 331 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-27-SEG-27

DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE LAS AYUDAS O APOYOS A LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE SOPORTADAS; ADICIONALMENTE, SE OBSERVARON REGISTROS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE

329 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA $2,595,160.21

TOTAL $3,914,261.58 $3,908,411.58 $3,908,911.58 3,914,261.58 0.00 3,914,261.58

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022