Page 372 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
370 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-31-SEG-31
RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA RANCHO JESÚS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
EST. 1 12104-387 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 X 64 MM, INCLUYE: MATERIALES, PZA. 4.00 0.00 4.00 $157.31 $ 629.24 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE $ -$ 629.24
CFDI ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
185DCA06-F432-4573-9A37- HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN QUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SIN
6C1ECEE53D8A INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EMBARGO NO CUENTA CON NINGÚN
EJECUTARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE O ACLARE
EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS.
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
EST. 1 12801-006 BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 150 LBS DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: PZA. 7.00 2.00 5.00 $846.50 $ 4,232.50 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA $ -$ 4,232.50
CFDI MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBSERVAN 2.00 PZA DE BRIDA DE ACERO AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SIN
185DCA06-F432-4573-9A37- ROSCABLE, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EMBARGO NO CUENTA CON NINGÚN
6C1ECEE53D8A DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE O ACLARE
LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS.
EST. 1 14402-720 MEDIDOR DE GASTO DE FLUJO DE 2" BRIDADO, FO FO. INC. MATERIALES, PZA. 1.00 0.00 1.00 $7,970.05 $ 7,970.05 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE $ -$ 7,970.05
CFDI HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
185DCA06-F432-4573-9A37- HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN QUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SIN
6C1ECEE53D8A INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EMBARGO NO CUENTA CON NINGÚN
EJECUTARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE O ACLARE
EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS.
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
EST. 1 12114-017 VALVULA COMPUERTA FIG. 83 DE 13 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PZA. 1.00 0.00 1.00 $347.81 $ 347.81 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE $ -$ 347.81
CFDI INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
185DCA06-F432-4573-9A37- HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN QUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SIN
6C1ECEE53D8A INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE EMBARGO NO CUENTA CON NINGÚN
EJECUTARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE O ACLARE
EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS.
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
A5 EXTRAORDINARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4.13 X 8.00 A BASE DE
ESTRUCTURA DE PTR DE 3" Y LARGUEROS DE 2" CON ZAPATAS AISLADAS DE F´C= DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
EST. 1 200 KG/CM2 DE 50X50 Y 15 CM DE PERALTE ARMADAS CON VARILLA DEL NO. 3 EN CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
CFDI REALIZÓ CONFORME LO ESTIPULADO EN SU 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SIN
185DCA06-F432-4573-9A37- EST-MET- AMBOS SENTIDOS Y DADOS DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 25X25 Y 1 M DE PZA. 1.00 0.00 1.00 $66,303.30 $ 66,303.30 TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS (SE REALIZÓ PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE EMBARGO NO CUENTA CON NINGÚN $ -$ 66,303.30
6C1ECEE53D8A PANEL ALTURA ARMADOS CON 4 VARILLAS DE NO.4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2@15 CM, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 3.77X6.93 AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE O ACLARE
DONDE SE COLOCARÁN LOS PANELES SOLARES CON ELEVACIÓN DE LA MISMA A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
UNA ALTURA MAXIMA DE 2.28 M, INCLUYE: CORTE, ELEVACIÓN, SOLDADURA, M.). LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS.
NIVELACIÓN A 20 GRADOS CON DIRECCIÓN AL SUR, RASPADO DE LA SUPERFICIE Y
LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $156,345.32 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $156,345.32
16% I.V.A. $25,015.25 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $25,015.25
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$181,360.57 - $181,360.57
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
