Page 103 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
P. 103
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YOBSERVACIONES
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO101FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000228 11/03/2022 60,000.00 000058 11/03/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 10/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CH-0000004 60,000.00 19/03/2022 A7B72F70-25D1-4107- BANIA VIRGINIA PRIMER PARCIALIDAD DE PAGO DE PLAN DE 60,000.00 60,000.00
60,000.00 S.A., NÚMERO DE CUENTA: 92FE-1439A6F37845 VASQUEZ JIMENEZ 60,000.00 DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO MÁRTIR 42,920.00
1174326385
- RECURSOS FEDERALES YUCUXACO 2020-2022.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA:
1. A LA SOLICITUD
2. LA AUTORIZACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EXPEDIENTE 3. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE JISOVE GRUPO TÉCNICO PARA LA OBRA DENOMINADA: 4.EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
S.A., NÚMERO DE CUENTA: CONSTRUCTOR
000450 13/04/2022 42,920.00 000119 13/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 12/04/2022 1174326385 CH-0000012 42,920.00 13/04/2022 7D2DF2E6-043F-4B55- INMOBILIARIO SA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SERVICIO CONTRATADO
42,920.00 8912-0E9AE26454D6 42,920.00 42,920.00
CV
- RECURSOS FEDERALES LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO TLAXIACO
OAXACA.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CLAVE DE RASTREO
808.00 000183 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 808.00 808.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
808.00
000654 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 S.A., NÚMERO DE CUENTA: 8846APR22022052417 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 808.00
- RECURSOS FEDERALES $103,728.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
1174326385 32571662
TOTAL $103,728.00 $103,728.00 $103,728.00 $102,920.00 $103,728.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
