Page 126 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
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CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-OBR-FIII/03 EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES AL EQUIPO DE BOMBEO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-R33-FIII/04 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES
NÚMERO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ESTIMACIÓN AL PERSONAL
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO TLAXIACO
ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 28 Y RAMO
GENERAL 33 FONDO III-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL
17/11/2022 33DF7FE7-800F- EJERCICIO FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE $611258.18 (SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS $611,258.18 $2,634.73 $1,368.19 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
4459-8285- JISOVE GRUPO $607,255.26 DE LA OBRA.
DAEAC3999AB5 CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL *IMPORTES NO CONSIDERADOS EN LAS SUMAS TOTALES.
CONSTRUCTOR
DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO
INMOBILIARIO SA
MARTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA" EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA MUNICIPIO DE
DE CV
SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO CON UN PERIODO EJECUCIÓN DE 30 DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL 9/11/22 AL 8/12/222 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.MSPMY/137/R28/R33-FISMDF/004-2022
DE FECHA 8/11/2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS No. MSPMY/317/R28/R33-
FIII/OF-AUT/004/2022 DE FECHA 31/10/2022.
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL 33DF7FE7-800F-4459-8285-
DAEAC3999AB5.
JISOVE GRUPO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE
12355-02-25-R33- 216,232.49 000728 30/11/2022 213,932.26 8BF8ABD0-D5AD- CONSTRUCTOR $216,232.49 $932.04 $1,368.19 $213,932.26 CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS. $216,232.49
FIII/04 4228-9B87- PAGO $210,547.46
002367 30/11/2022 18/11/2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. $84,478.23
0ADC460D07DD INMOBILIARIO SA
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA CANCELADO CON LA
DE CV
LEYENDA "OPERADO".
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
DICHOS RECURSOS.
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL 33DF7FE7-800F-4459-8285-
DAEAC3999AB5.
JISOVE GRUPO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE
12355-02-25-R33- 210,547.46 000729 30/11/2022 209,639.93 1EDD5147-F0E7- CONSTRUCTOR $210,547.46 $907.53 $0.00 $209,639.93 CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS.
FIII/04 4A27-BF14- PAGO
002369 30/11/2022 28/11/2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
B1BD1C0E70B3 INMOBILIARIO SA
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA CANCELADO CON LA
DE CV
LEYENDA "OPERADO".
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
DICHOS RECURSOS.
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL 33DF7FE7-800F-4459-8285-
DAEAC3999AB5.
JISOVE GRUPO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE
12355-02-25-R33- 84,478.23 000748 31/12/2022 84,114.10 668500B5-39B4- CONSTRUCTOR $84,478.23 $364.13 $0.00 $84,114.10 CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS.
FIII/04 4AEC-BD2B- PAGO
002455 31/12/2022 13/12/2022 51C266871C1A *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
INMOBILIARIO SA
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA CANCELADO CON LA
DE CV
LEYENDA "OPERADO".
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
DICHOS RECURSOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
