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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
178 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610200001 COMPRA DE UN MOLINO AGRICOLA TURBO DE TIRON PARA RASTROJO CON FAC-723E DE FECHA 26-05-2022 TURBO ROJO
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610200002 COMPRA DE UNA DESGRANADORA 1800 MOTOR KOHLEER 6.5 HP CON FAC-C08F6 DE FECHA 25-05-2022
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO FOLIO FISCAL OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE 75,000.00
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
TRANSFERENCIA SPEI 2285DC08- A: ADQUISICIÓN
CLAVE DE RASTREO: *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202205251734 1 PZA MOLINO AGRICOLA TURBO DE REQUERIDA *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NORTE, S.A., CTA. 75,000.00 TIRON PARA RASTROJO MARCA:
75,000.00 000640 26/05/2022 75,000.00 1174764071 166023 75,000.00 2FF0-6646- RAFAEL ISAIAS 75,000.00 *LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
9A3C- HERNANDEZ CAMIRO TURBO ROJO. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
002049 26/05/2022 28) - RECURSOS 25/05/2022 26/05/2022 *ANEXO 1 A:
*LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA 11,645.00
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES *RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL ADQUISICIÓN
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
1F6C1183723E ADQUISICIÓN *NO PRESENTÓ RESGUARDO
PATRIMONIO MUNICIPAL MUEBLES E INMUEBLES
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*CIRCULAR NÚM. DE CIRCULAR:
CAAECSSST/350/001/2022 DE FECHA 29 DE
ABRIL DEL 2022.
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTO,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN
TUTLA, CENTRO, OAXACA DE FECHA 02 DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MAYO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*AUXILIARES POR CUENTA
0463C76D- A:
* ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A MAQUINARIA AGRICOLA Y
NORTE, S.A., CTA. TERCEROS: CLAVE REFACCIONES LA
11,645.00 000641 25/05/2022 11,645.00 1174764071 11,645.00 A39C-47DB- 1 PIEZA DESGRANADORA 1800 *LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL.
RASTREO: 405 A3D1- SOLEDAD, S.A. DE C.V. 11,645.00 11,645.00
002053 25/05/2022 28) - RECURSOS 25/05/2022 25/05/2022
MOTOR .KOHLER 6.5. HP
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES *ANEXO II a) RELACIÓN DEL PATRIMONIO
D2A6025C08F6 ADQUISICIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
*NO PRESENTÓ RESGUARDO
TOTAL $86,645.00 $86,645.00 $86,645.00 $86,645.00 $86,645.00 $86,645.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
