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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
RESULTADO: AF-23
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
207 FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA PRESENTADA ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO
BANCARIA
1 PIEZA TINTA ORIGINAL EPSON 504 NEGRO, 1 PIEZA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CARTUCHO BROTHER LC3019Y ALTO RENDIMIENTO, 1
PIEZA CARTUCHO BROTHER LC3019C ALTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
RENDIMIENTO, 1 PIEZA CARTUCHO BROTHER
LC3019M ALTO RENDIMIENTO, 1 PIEZA CARTUCHO A:
17,580.18
67ABCF7C- BROTHER LC3019 BK ALTO RENDIMIENTO, 1 PIEZA
TONER ORIGINAL HP 103A, 2 PIEZA TONER ORIGINAL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A KYOCERA TK-1172, 2 PIEZA TONER ORIGINAL HP 105ª, *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
1 PIEZA TONER GENERICO PANASONIC 8020, 2 PIEZA 17,580.18 ADQUISICIÓN NO
17,580.18 001119 03/08/2022 20,515.00 20,515.00 03/08/2022 4D52-4F94- TONER GENERICO KYOCERA TK-1172. PRESENTÓ 17,580.18
A316- *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
003606 03/08/2022 28) - RECURSOS 03/08/2022 NORTE, S.A., CTA CUENTA DE TERCEROS TINTONER S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 CLAVE DE RASTREO: 773
C36E5E48070E
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
98A4C62A- 1 PIEZA TONER HP ORIGINAL 105A, 1 PIEZA TONER
BROTHER GENERICO TN-850, 1 PIEZA TONER
6EBE-44EB- BROTHER ORIGINAL TN-850, 1 PIEZA TINTA EPSON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
8558- ORIGINAL 504 AMARILLO, 1 PIEZA TINTA EPSON
28/10/2022 TINTONER S.A. DE C.V. ORIGINAL 504 MAGENTA, 1 PIEZA TINTA EPSON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ORIGINAL 504 CIAN, 1 PIEZA TINTA EPSON ORIGINAL
98D3E13FABE3 544 AMARILLO, 1 PIEZA TINTA EPSON ORIGINAL 544 A:
13,830.00 MAGENTA, 1 PIEZA TINTA EPSON ORIGINAL 544 CIAN,
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 1 PIEZA TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO, 2 PIEZA
TINTA ORIGINAL EPSON 504 NEGRO, 2 PIEZA TONER
14,703.41 001519 28/10/2022 22,715.00 22,715.00 ORIGINAL HP 103A, 1 PIEZA CARTUCHO DE TINTA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA NO PRESENTÓ 14,703.41
ORIGINAL LC3019M, 1 PIEZA CARTUCHO DE TINTA 14,703.41
005139 28/10/2022 28) - RECURSOS 28/10/2022 NORTE, S.A., CTA CUENTA DE TERCEROS ORIGINAL LC3019Y, 1 PIEZA CARTUCHO DE TINTA
ORIGINAL LC3019C, 1 PIEZA CARTUCHO DE TINTA ADQUISICIÓN
ORIGINAL LC3019BK. DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 CLAVE DE RASTREO: 1153
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
86A8E242-
28/10/2022 455F-47FD- TINTONER S.A. DE C.V. 1 PIEZA MOUSE DELL MS116, 1 PIEZA TECLADO
94EF- 4,760.00 LOGITECH K120 920-0, 8 PIEZA MEMORIA USB 128
GB, 7 PIEZA MEMORIA USB 64 GB.
984C7403238C
TOTAL $75,651.09 $90,363.50 $90,363.50 $83,303.68 $75,651.09 $75,651.09
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
