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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PETREOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAINSTITUCIÓN BANCARIAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓNATENTIDOPOR
Y NÚM. DE CUENTA PRESENTADA ATENDER
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NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO,
SINDICATO DE RELATIVA A:
TRABAJADORES DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A e93c69ce-d342- 3 MTR-7 SUMINISTRO DE ARENA
TERCEROS CLAVE 47ad-8fc2- INDUSTRIA DE LA 12,006.00 Y 1 MTR-2250 VIAJES DE
12,006.00 000818 09/06/2022 12,006.00 12,006.00 CONSTRUCCION *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA NO PRESENTÓ 12,006.00
RASTREO: 488 67d88e4122ca REVESTIMIENTO 12,006.00
002617 09/06/2022 28) - RECURSOS 09/06/2022 NORTE, S.A., CTA. 08/06/2022
CONTRATACIÓN DE LOS VIAJES DE MATERIALES
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
MATERIALES
*NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION
COMPROBATORIA POR UN IMPORTE DE $10,440.00.
SINDICATO DE *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
TRABAJADORES DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 0bd822af-5a51- 2 MTQ SUMINISTRO DE GRAVA
TERCEROS CLAVE 22,620.00 18/08/2022 4cd3-b137- INDUSTRIA DE LA TRITURADA DE 3/4, 1 E54 VIAJE
22,620.00 001153 18/08/2022 22,620.00 CONSTRUCCION 12,180.00 22,620.00 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO, NO PRESENTÓ 22,620.00
RASTREO: 827 f69b829587b7 DE REVESTIMIENTO
003728 18/08/2022 28) - RECURSOS 18/08/2022 NORTE, S.A., CTA.
RELATIVA A DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS VIAJES DE MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
SINDICATO DE 2 E54 2 VIAJES DE PIEDRA DE DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO,
TRABAJADORES DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A df8e3c7f-c91f- BOLA DE 7M, 1 E54 VIAJE DE
TERCEROS CLAVE 15,660.00 19/09/2022 4017-8288- INDUSTRIA DE LA 15,660.00
004163 19/09/2022 15,660.00 001262 19/09/2022 15,660.00 28) - RECURSOS 19/09/2022 NORTE, S.A., CTA. RASTREO: 0000001052 CONSTRUCCION RELATIVA A NO PRESENTÓ 15,660.00
ce4734277301 GRAVA TRITURADA DE TRES 15,660.00 LA DOCUMENTACIÓN $50,286.00
CORRESPONDIENTE PARA
CUARTOS 7M *AUTORIZACIÓN
FEDERALES 1174764071
CONTRATACIÓN DE LOS VIAJES DE MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
TOTAL $50,286.00 $50,286.00 $50,286.00 $39,846.00 $50,286.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
