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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-31-SEG-31

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-49

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES

PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE

FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES

BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA

DE CUENTA BANCARIA

NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓNATENTIDOPOR ATENDER

PRESENTADA

249

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI 1 H87 REPARACION DE CORTADORA (CAMBIO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

CLAVE DE RASTREO: PISTON, ANILLOS, BIELA, JUEGO DE JUNTAS, BUJIA,

001997 16/05/2022 10,521.20 000626 16/05/2022 10,521.20 (RAMO 28) - 16/05/2022 BANCO MERCANTIL 8846APR22022005161 10,521.20 16/05/2022 AAA19FF2-29EC- ERNESTO JOSUE ACEITE, MANO DE OBRAS), 1 H87 REPARACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 10,521.20

RECURSOS DEL NORTE, S.A., 4FAC-B371- SOSA ZARATE REVOLVEDORA (CAMBIO DE MANGUERA, BUJIA,

CTA. 1174764071 723784935 10,521.20 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

7A18485D8CA4 ACEITE, JUEGO DE JUNTAS, MANO DE OBRA), 1 H87 NO PRESENTÓ

REPARACION VIBRADOR C/ CHICOTE (ACEITE, JUNTAS,

FEDERALES BUJIA, O´RINGS, MANO DE OBRA, RETEN, BALERO, 10,521.20 *LA BITACORA DE MANTENIMIENTO.

MANO DE OBRA CHICOTE). DOCUMENTACIÓN

*LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL

DEL SERVICIO CONTRATADO.

TOTAL $50,383.20 $50,383.20 $50,383.20 $50,383.20 $50,383.20 $50,383.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022