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CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-68
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEL ANONAL.
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
A CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEL ANONAL
DERIVADO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO SE CONSTATÓ EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
14001-001 LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO A MÁQUINA, INCLUYE: TALA, ROZA Y HA 0.07 0.00 0.07 $45,505.15 $ 3,185.36 QUE ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO, DEBIDO A QUE EN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 3,185.36
DESENRAICE (EXTRACCIÓN DE TOCONES), JUNTA Y APILE DEL MATERIAL. FOTOGRAFÍAS DE TRABAJOS POSTERIORES AL DESYERBE, SE APRECIA ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
EL TERRENO INTACTO Y CON PRESENCIA DE HIERBA. A ESTE CONCEPTO DE OBRA.
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO OE 15 CM, DE ESPESOR CON DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y DE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
301-PRE-04-226 ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA,
M2 24.00 0.00 24.00 $290.34 $ 6,968.16 LA REVISIÓN DEL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE CONSTATÓ QUE EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 6,968.16
MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE CON LOS TRABAJOS ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA
PZA
M2 VERIFICADOS FÍSICAMENTE. A ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 2.00 MTS DE PROF. A BASE DE TABICÓN DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y DE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
CFDI: 8576911C-7F78-4866-92E6- PESADO ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
a6-007 ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, INCLUYE MEDIA 4.00 3.00 1.00 $19,550.28 $ 19,550.28 LA REVISIÓN DEL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE CONSTATÓ QUE EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 19,550.28
DEA2360B09DD CAÑA, SIN BROCAL: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE CON LOS TRABAJOS ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA
HERRAMIENTA MENOR.
VERIFICADOS FÍSICAMENTE. A ESTE CONCEPTO DE OBRA.
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y DE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
14304-001 HERRAMIENTA. 4.00 3.00 1.00 $6,796.66 $ 6,796.66 LA REVISIÓN DEL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE CONSTATÓ QUE EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 6,796.66
REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE CON LOS TRABAJOS ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA
VERIFICADOS FÍSICAMENTE. A ESTE CONCEPTO DE OBRA.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, ACABADO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 Y DE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
RAYADO CON PEINE METÁLICO DE 250 KG/CM2. TMA 3/4" DE 15 CMS. DE
PVMNT-HDRLC- ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDACA DE 6X6/10-10, 22.83 0.00 22.83 $986.90 $ 22,530.93 LA REVISIÓN DEL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE CONSTATÓ QUE EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 22,530.93
250 INCLLUYE: JUNTAS CONSTRUCTIVAS, VACIADO, COLADO, VIBRADO Y REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE CON LOS TRABAJOS ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA
CURADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICADOS FÍSICAMENTE. A ESTE CONCEPTO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL
16% I.V.A. EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A.
TOTAL $59,031.39 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $59,031.39
PRELIMINARES.
$9,445.02 $0.00 $9,445.02
$68,476.41 $0.00 $68,476.41
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
