Page 191 - 016 Santa María Chilchotla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
2022, SI FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA REGIDORA DE DESARROLLO SOCIAL
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHICHOTA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
*DICTAMEN: MSMCH/CH/IR/046/2022 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
*3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES DE FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2022 SIN FIRMAS Y SELLOS
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022.
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/046/2022 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA *SOLICITUD PARA LA
189 CONTRATACION DEL SERVICIO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: *OFICIOS DE INVITACIÓN
*SOLCITUD DE LA ADQUISICION
174,000.00 * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION RESTRINGIDA DEBIDAMENTE
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 36ed6c75-88b5- PROMOTORA DE ESPECTACULOS *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
NORTE,S.A. NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: PRODUCTOS Y LOS EVENTOS REALIZADOS
004003 13/08/2022 174,000.00 001328 13/08/2022 174,000.00 28) - RECURSOS 13/08/2022 174,000.00 30/08/2022 4de6-9a22- Y REPRESENTACION MUSICAL GRUPO MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) PARA EL MUNICIPIO DE SANTA * PROCESO DE CONTRATACION 0.00 FIRMADOS Y SELLADOS
CUENTA: 1174931136 8846APR202208131847823897 174,000.00 174,000.00
MARIA CHILCHOTLA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES bf6441d44786 DEL NORTE S.A. DE C.V
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DEL RECURSO Y EL
EVENTOS REALIZADO
*COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES
ADICIONALMENTE PRESENTA
*PÓLIZA DE EGRESO
*CFDI
176,814.00 *SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2022 *CONTRATO NÚMERO
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. MSMCH/CH/IR/053/2022 DE FECHA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHICHOTA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 20 DE AGOSTO DE 2022, NO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. CORRESPONDE A LA FECHA EN
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA decfe76d-e2e4- PROMOTORA DE ESPECTACULOS CUAL SE LLEVO EL EVENTO
NORTE,S.A. NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: *DICTAMEN: MSMCH/CH/IR/053/2022 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
004476 18/09/2022 001474 18/09/2022 180,000.00 28) - RECURSOS 18/09/2022 180,000.00 23/09/2022 46db-96db- Y REPRESENTACION MUSICAL GRUPO MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) PARA EL MUNICIPIO DE SANTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO 0.00 180,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCION
CUENTA: 1174931136 8846APR1202209181900705729 180,000.00
*3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES DE FECHA 7 DE
MARIA CHILCHOTLA RELATIVA A:
FEDERALES 0bf4a81597d5 DEL NORTE S.A. DE C.V SEPTIEMBRE DE 2022 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*SOLCITUD DE LA ADQUISICION
DESTINO DEL RECURSO Y EL
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
180,000.00 * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION EVENTO REALIZADO
3,186.00 *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE *COTIZACIONES DE LOS
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
PROVEEDORES
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
*ACTA DE FALLO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
PRODUCTOS Y LOS EVENTOS REALIZADOS
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/053/2022 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022,
* PROCESO DE CONTRATACION
NO CORRESPONDE A LA FECHA EN CUAL SE LLEVO EL EVENTO
ADICIONALMENTE PRESENTA
*PÓLIZA DE EGRESO
*CFDI
7,250.00
237,749.20 *SOLICITUD PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIODE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 63293efb-4cd2- PROMOTORA DE ESPECTACULOS GRUPO MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) PARA EL MUNICIPIO DE SANTA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHICHOTA DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2022.
NORTE,S.A. NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 245,000.00 MARIA CHILCHOTLA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL MUNICIPIO DE
245,000.00 245,000.00 22/11/2022 44e5-85d1- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 0.00 DESTINO DEL RECURSO Y EL
CUENTA: 1174931136 8846APR220221015194205046 SANTA MARIA CHILCHOTLA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA 245,000.00
004854 15/10/2022 001582 15/10/2022 28) - RECURSOS 15/10/2022 Y REPRESENTACION MUSICAL
*DICTAMEN: MSMCH/CH/IR/059/2022 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2022 EVENTO REALIZADO
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES f4fea00e8ab8 DEL NORTE S.A. DE C.V
*3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES DE FECHA 10 DE
RELATIVA A: *COTIZACIONES DE LOS
OCTUBRE DE 2022 PROVEEDORES
*SOLCITUD DE LA ADQUISICION
0.80
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2022.
245,000.00 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
*ACTA DE FALLO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022.
PRODUCTOS Y LOS EVENTOS REALIZADOS
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/059/2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022.
* PROCESO DE CONTRATACION
ADICIONALMENTE PRESENTA
*PÓLIZA DE EGRESO
*CFDI
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
