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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-406/36/2022 RESULTADO: AF-43

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA LOCALIDAD: LOMA LIMÓN

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023

OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO

EJECUTADOS.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS

MAQUINARIA Y EQUIPO (PESOS)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADETERMINADA EN LADIFERENCIAVALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O

FACTURADA O COBRADA REVISIÓN OBSERVADA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

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DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE

GRUA HIAB MONTADA EN CAMIÓN DE 12 HUR-HORA 110.00 0.00 110.00 $ 500.00 $ 55,000.00 FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA $ -$ 55,000.00

TON UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA

EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA.

ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA

CFDI D7B67C12-52EC-41AF- CONSTRUCCIONES EL PROGRESO EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HUR-HORA 18.00 0.00 18.00 $ 918.00 $ 16,524.00 FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ -$ 16,524.00

BBD2-2042CCCC8F59 S.A. DE C.V. UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A

EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA. ESTA OBRA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE

PLANTA DE SOLDAR MILLER HUR-HORA 157.00 0.00 157.00 $ 15.89 $ 2,494.73 FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA $ -$ 2,494.73

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA

ELABORÓ EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA.

SUB-TOTAL $74,018.73 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $74,018.73

16% I.V.A. MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A.

TOTAL $11,843.00 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $11,843.00

$85,861.73 PRELIMINARES. $0.00 $85,861.73

SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022