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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO 001328 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022
7 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973 DURABRITE PRO NEGRO *OFICIO NÚMERO MSMA/0133/TM/2022, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
22500 PAGINA, 5 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973 DURABRITE
PRO CYAN 22000 PAGINAS, 5 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973 SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADURABRITE PRO MAGENTA 22000 PAGINA
S, 3 PIEZA CARTUCHO DE TONER HP CF258X 10000 PAGINAS HP 58X *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022
195 NEGRO, 4 PIEZA TONER XEROX 106R02723 NEGRO 14100 PAGINAS,
5 PIEZA TONER XEROX 6R1182 NEGRO, 7 PIEZA TONER XEROX *COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES; JOSE DE JESUS
106R01047 NEGRO 8000 PAGINAS, 3 PIEZA TONER XEROX
243,600.00 GARCÍA CRUZ, NEGOSOFT, SA DE CV, LAURA VALERIA ROBLES RUIZ
106R02721 NEGRO 5900 PAGINAS, 9 PIEZA CARTUCHO DE TONER
TRANSFERENCIA A DUAL PACK HP 85A NEGRO LASERJET ORIGIN AL CE285AD, 4 OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DONDE MUESTRA QUE LA
SERVICIO TONER HP 212A MAGENTA LASERJET ORIGINAL W2123A, 4
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL CUENTAS DE TERCEROS 861D3A6F-A740- PIEZA TONER HP 212A CIAN LASERJET ORIGINAL W2121A, 4 PIEZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE REALIZÓ CON LAS MEJORES *FALLO DE ADJUDICACIÓN, DESCRIBE
243,600.00 (RAMO 28) RECURSOS TONER HP 212A AMARILLO LASERJET ORIGINAL W2122A, 5 PIEZA UN CONCEPTO DIFERENTE DE COMPRA
003799 08/06/2022 243,600.00 001328 08/06/2022 08/06/2022 NORTE, S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO: 243,600.00 08/06/2022 409C-A9D7- JOSE JESUS BOLSA DE TINTA EPSON T973 DURABRITE PRO AMARILLO 22000 243,600.00 CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA DE FECHA 08 243,600.00
FEDERALES GARCIA CRUZ PAGINA Y LA FECHA DE CERTIFACIÓN DEL
S I, 1 PIEZA TONER HP 206A NEGRO ORIGINAL, 1350 PAGINAS PRESUPUESTO NO COINCIDE
DE CUENTA 1174767746 8846APR1202204251692 BB7B5C7E3F2B DE JUNIO DE 2022
5 PIEZA CARTUCHO DE TONER HP CF258X 10000 PAGINAS HP 58X *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
774677 NEGRO, 7 PIEZA TONER XEROX 106R02723 NEGRO 14100 PAGINAS, *FALLO DE ADJUDICACIÓN, DESCRIBE UN CONCEPTO DIFERENTE DE COMPRA SUSCRITO POR EL
8 PIEZA TONER XEROX 6R1182 NEGRO, 9 PIEZA TONER XEROX 216,000.00
106R01047 NEGRO 8000 PAGINAS, 6 PIEZA TONER XEROX COMPRA Y LA FECHA DE CERTIFACIÓN DEL PRESUPUESTO NO COINCIDE PRESIDENTE MUNICIPAL
216,000.00 106R02721 NEGRO 5900 PAGINAS, 9 PIEZA CARTUCHO DE TONER
DUAL PACK HP 85A NEGRO LASERJET ORIGIN AL CE285AD, 5 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FECHA15 DEL MES DE JUNIO DE 2022
PIEZATONER HP 212A AMARILLO LASERJET ORIGINAL W2122A, 1
PIEZA PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 12A NEGRA LASERJET JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
ORIGINAL
REFERENTE A: *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
7 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973 DURABRITE PRO NEGRO
22500 PAGINA, 5 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973 DURABRITE RECIBE EL TESORERO MUNICIPAL
PRO CYAN 22000 PAGINAS, 5 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON T973
118,320.00 DURABRITE PRO MAGENTA 22000 PAGINA, 6 PIEZA TONER HP 212A 1.SOLICITUD DEL MATERIAL *EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS CONSUMIBLES ADQUIRIDOS
MAGENTA LASERJET ORIGINAL W2123A, 5 PIEZA TONER HP 212A
CIAN LASERJET ORIGINAL W2121A, 3 PIEZA BOLSA DE TINTA EPSON 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
T973 DURABRITE PRO AMARILLO 22000 PAGINAS
LA ADQUISICIÓN
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 001663 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2022
MATERIAL
*OFICIO MSMA/0523/TM/2022 DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
TESORERO MUNICIPAL, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2022
5.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES RODRIGO FEDERICO
VÁSQUEZ ALARZON, LAURA VALERIA ROBLES RUIZ Y NEGOSOFT SA DE
CV
*OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DONDE MUESTRA QUE LA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 149C1277-CF72- ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE REALIZÓ CON LAS MEJORES
216,000.00 (RAMO 28) RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO CUENTAS DE TERCEROS
004923 31/07/2022 216,000.00 001663 31/07/2022 31/07/2022 216,000.00 27/07/2022 4978-81E8- JOSE JESUS 216,000.00 CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA, DE FECHA
FEDERALES DE CUENTA 1174767746 CLAVE DE RASTREO: GARCIA CRUZ
0000270722
406946E4F2FF 25 DE JULIO DE 2022
*FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022.
*CONTRATO DE ADQUSICIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022
*HOJA DE TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 31 DE JULIO DE 2022,
DONDE RECIBE EL TESORERO MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFIA
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 002962 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE
2022
*OFICIO DE SOLICITUD DE TINTA PARA IMPRESORAS, SUSCRITO POR EL
TESORERO MUNICIPAL DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2022
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MATERIALES DE FECHA 25 DE OCTUBRE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO DE 2022
REFERENTE A: *COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES JOSE JESUS GARCÍA
CRUZ, LAURA VALERIA ROBLES RUIZ, NEGOSOFT SA DE CV,
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A FD361408-1A54- 1.SOLICITUD DEL MATERIAL *OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DONDE MUESTRA QUE LA
118,320.00 (RAMO 28) RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO CUENTAS DE TERCEROS 4327-9E72-
008847 18/11/2022 118,320.00 002962 18/11/2022 13/11/2022 118,320.00 18/11/2022 JOSE JESUS 118,320.00 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE REALIZÓ CON LAS MEJORES 118,320.00
FEDERALES DE CUENTA 1174767746 CLAVE DE RASTREO: F7ABE5CF3557 GARCIA CRUZ
0000131122
LA ADQUISICIÓN CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA, DE FECHA
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
MATERIAL *FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE ADQUSICIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022
5.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO *HOJA DE TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE
2022, DONDE RECIBE EL TESORERO MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS CONSUMIBLES ADQUIRIDOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
