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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-62
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
OC-1 LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS NO ATENDIÓ.
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA
? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “No ? Acredita lo relacionado al Convenio Modificatorio y su
ETAPA.
las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, existe convenio modificatorio, ya que la revisión de las soporte.
SAN JOSÉ HIDALGO.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/049/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, estimaciones pagadas se realizado mediante cotejo del ? No presenta el Contrato de Obra Pública firmado y sellado
Regidora de Obras, respectivamente. catálogo de conceptos presentado en la licitación pública, por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda
? No presenta Convenio Modificatorio (en precios unitarios). con numero de invitación y la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
? No presenta Soporte de Convenio Modificatorio (en precios CTTO/MSMA/FISMDF/399/049/2022.”
unitarios). ? Presenta catálogo de conceptos y cantidades de obra.
OC-2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION ULTIMA ETAPA ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “No ? Acredita lo relacionado al Convenio Modificatorio y su
EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, existe convenio modificatorio, ya que la revisión de las soporte.
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO YAHUICHE. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, estimaciones pagadas se realizado mediante cotejo del ? No presenta el Contrato de Obra Pública firmado y sellado
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/002/2022 Regidora de Obras, respectivamente. catálogo de conceptos presentado en la licitación pública, por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda
? No presenta Convenio Modificatorio (en precios unitarios). con numero de invitación CTTO/MSMA/FORTAMUN- y la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
? No presenta Soporte de Convenio Modificatorio (en precios DF/399/002/2022, y en los anexos del contrato del
unitarios). expediente técnico.” NO ATENDIÓ.
? Presenta Catologo de Conceptos y Cantidades de Obra.
? Presenta Analisis de Precios Unitarios.
? Presenta Calendario de Ejecucion de los Trabajos.
OC-3 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION TERCERA ETAPA ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? Escrito sin número y sin fecha en el cual manifiesta: “se ? No presenta el Contrato de Obra Pública firmado y sellado
EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, anexan copias del Presupuesto, Tarjetas de precios por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO YAHUICHE. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, unitarios, Programa general de ejecución de los trabajos y la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/104/2022 Regidora de Obras, respectivamente. firmados y sellados por la empresa constructora Grupo ? Atendió el Presupuesto de Obra.
? Presenta Presupuesto de Obra del Contratista, sin embargo, Solidario en Consultoría Integral para Ayuntamientos S.C, ? Atendió las Tarjetas de Precios Unitarios.
carece de las firmas y sellos del C. Miguel Ángel Romero Lara, representante legal C. Miguel Ángel Romero Lara.” ? Atendió el Programa General de Ejecución de los Trabajos.
Representante Legal de la empresa Grupo Solidario en ? Presenta Presupuesto de la Empresa Ganadora, firmado
Consultoria Integral para Ayuntamientos S.C. por el C. Miguel Ángel Romero Lara.
? Presenta Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, sin ? Presenta Tarjetas de Análisis de Precios, firmadas por el
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Miguel Ángel C. Miguel Ángel Romero Lara. NO ATENDIÓ.
Romero Lara, Representante Legal de la empresa Grupo ? Presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos,
Solidario en Consultoria Integral para Ayuntamientos S.C. firmado el C. Miguel Ángel Romero Lara.
? Presenta Programa General de Ejecución de los Trabajos, sin
embargo, carece de las firmas y sellos del C. Miguel Ángel
Romero Lara, Representante Legal de la empresa Grupo
Solidario en Consultoria Integral para Ayuntamientos S.C.
OC-4 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO ? Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta
SANTA MARIA ATZOMPA - SANTA CATARINA MONTAÑO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, documentación que atienda la observación realizada respecto
SANTA MARÍA ATZOMPA. Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, a esta obra. NO ATENDIÓ.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/001/2022 Regidora de Obras, respectivamente.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
