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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
222 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO RESULTADO: AF-33
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/002/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADOS
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
El reporte fotográfico y los croquis de ubicación de los trabajos
NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
OC-1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES. • Croquis de ubicación de los trabajos; de las estimaciones número • Croquis de ubicación de los trabajos
EL CARRIZAL dos, tres y cuatro finiquito, no presenta la totalidad de los croquis • Reporte fotográfico de un concepto de obra de la estimación presentados corresponden a los conceptos de las
COP/MMP/050/FISM-DF/005/2022 de ubicación de los trabajos de los conceptos contratados y tres. estimaciones solicitadas.
pagados. ATENDIÓ
• Reporte fotográfico; de la estimación número tres, no presenta la
totalidad de evidencia fotográfica de la realización de conceptos
contratados y pagados.
OC-4 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. • No presenta las pruebas de hermeticidad de la tubería instalada. • Documentación denominada “Prueba de hermeticidad”, De la documentación presentada acreditan las pruebas de
MAGDALENA PEÑASCO
COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 • De las estimaciones número uno, dos y tres finiquito; no presenta elaborada por la empresa “Soluciones integrales en laboratorio del concreto utilizado en obra, el reporte
pruebas de laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado construcción Piedra Azul S.A. de C.V.” fotográfico y los croquis de ubicación de los trabajos de las
en obra. • Informes de ensaye de resistencia a la compresión de fechas estimaciones solicitadas, sin embargo, la prueba de
• Croquis de ubicación de los trabajos; de las estimaciones número 27 de septiembre y 03 de noviembre de 2022 hermeticidad no muestra las especificaciones de desempeño,
dos y tres finiquito, no presenta la totalidad de croquis de ubicación • Croquis de ubicación de los trabajos no acredita su hermeticidad, no establece las condiciones y
de los trabajos de los conceptos contratados y pagados. • Reporte fotográfico de conceptos de obra métodos de prueba, no muestra los tramos y segmentos NO ATENDIÓ
• Reporte fotográfico; de las estimaciones número dos y tres analizados, no garantiza la calidad y características de los
finiquito, no presenta la totalidad de evidencia fotográfica de la materiales empleados, además no acredita el laboratorio y el
realización de conceptos contratados y pagados. responsable acreditado para realizar la prueba, cabe hacer
mención que la contratista no puede ser juez y parte en dicho
proceso.
OC-5 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. • No presenta las pruebas de hermeticidad de la tubería instalada. • Croquis de ubicación de los trabajos Los croquis de ubicación de los trabajos presentados
LA CUMBRE • De la estimación número uno; no presenta pruebas de laboratorio • Reporte fotográfico conceptos de obra corresponden a los conceptos de las estimaciones solicitadas,
COP/MMP/050/FISM-DF/008/2022 y/o control y calidad del concreto utilizado en obra. sin embargo, no presenta la totalidad de evidencia fotográfica
• Croquis de ubicación de los trabajos; de las estimaciones número de la realización de conceptos contratados y pagados, las
uno y tres finiquito, no presenta la totalidad de croquis de pruebas de hermeticidad de la tubería instalada y las pruebas NO ATENDIÓ
ubicación de los trabajos de los conceptos contratados y pagados. de laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado en
• Reporte fotográfico; de las estimaciones número uno y tres obra.
finiquito, no presenta la totalidad de evidencia fotográfica de la
realización de conceptos contratados y pagados.
OC-6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO • De las estimaciones número uno, dos, tres y cuatro finiquito; no • Informes de ensayes de resistencia a la compresión de De la documentación presentada acreditan las pruebas de
HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL. presenta pruebas de laboratorio y/o control y calidad del concreto concreto hidráulico de fechas 25 de julio y 10, 16 y 28 de laboratorio del concreto utilizado en obra, el reporte
SAN JUAN DEL RIO utilizado en obra. agosto de 2022 fotográfico y los croquis de ubicación de los trabajos de las
COP/MMP/050/FISM-DF/004/2022 • Croquis de ubicación de los trabajos; de las estimaciones número • Croquis de ubicación de los trabajos estimaciones solicitadas.
uno, dos, tres y cuatro finiquito, no presenta croquis de ubicación • Reporte fotográfico conceptos de obra
de los trabajos que referencien los conceptos contratados y ATENDIÓ
pagados.
• Reporte fotográfico; de la estimación número uno no presenta la
totalidad de evidencia fotográfica de la realización de conceptos
contratados y pagados.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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