Page 232 - 002 Magdalena Peñasco
P. 232
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-008/2022 RESULTADO: AF-35
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA.
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
LOCALIDAD: MAGDALENA PEÑASCO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/002/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
CONTRATADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
A CARCAMO DE BOMBEO MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO (PESOS) PRESENTADOS
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA ESTABLECER EJES DE CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 14.00 M2, SIN EMBARGO, EL
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
LMTN1 HERRAMIENTA. M2 16.00 14.00 2.00 $12.68 $ 25.36 MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 16.00 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 2.00 M2, $ -$ 25.36
24.50
ESTIMACIÓN UNO EXCCT EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN M3 28.00 9.26 3.50 $294.81 $ 1,031.84 ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA DOCUMENTO DENOMINADO “CONVENIO SE OBSERVA QUE LA FECHA DEL DOCUMENTO $ -$ 1,031.84
CFDI: 429b23c0-1430-4f37-a6e5- MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE MODIFICATORIO VOLÚMENES DE OBRA QUEDA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE LA
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. MMP/050/07/2022”, DE FECHA 25 DE ESTIMACIÓN UNO, DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL
3160274ff686 SEPTIEMBRE DE 2022, RELATIVO A EL 20 DE OCTUBRE DE 2022, POR LO QUE SE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS CONSTATÓ QUE NO CONTEMPLA LAS
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MODIFICACIONES OBSERVADAS EN LAS
CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 24.50 M3, SIN EMBARGO, EL COP/MMP/050/FISM-DF/07/2022, DE LA OBRA ESTIMACIONES DOS Y TRES FINIQUITO, ASÍ
MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 28.00 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 03.50 M3, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA MISMO, EL CONVENIO PRESENTADO NO
ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA ENTUBADA”, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DESCRIBE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE PEÑASCO, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MODIFICACIONES EN SUS VOLÚMENES DE
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 19 DE EJECUCIÓN Y EL IMPORTE RESPECTIVO, ASÍ
NOVIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE MISMO, NO PRESENTA EL OFICIO SIN NÚMERO
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA DESCRIBE QUE MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “LA POR LA CONTRATISTA, DEBIDAMENTE
CONTRATISTA” SOLICITÓ UNA AMPLIACIÓN FUNDAMENTADO, EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN
POR EJECUCIÓN DE CONCEPTO DE RESPECTIVO EMITIDO POR EL MUNICIPIO Y EL
VOLÚMENES EXCEDENTES, MISMA QUE FUE SOPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO.
AUTORIZADO YA QUE ESTOS NO MODIFICAN EL
MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION, INCLUYE: CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 09.26 M3, SIN EMBARGO, EL CONTRATO CONVENIDO
ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MURCC150 M3 9.53 0.27 $5,477.17 $ 1,478.84 MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 09.53 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 0.27 M3, $ -$ 1,478.84
ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
D GALERIA FILTRANTE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA
ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA # 3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 18.22 KG, SIN EMBARGO, EL
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
ACERN3 KG 318.32 18.22 300.10 $65.25 $ 19,581.53 MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 318.32 KG, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 300.10 KG, $ - $ 19,581.53
0.88 0.92 $
27.90 1.26 ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA DOCUMENTO DENOMINADO “CONVENIO SE OBSERVA QUE LA FECHA DEL DOCUMENTO $
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE MODIFICATORIO VOLÚMENES DE OBRA
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. MMP/050/07/2022”, DE FECHA 25 DE QUEDA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE LA
SEPTIEMBRE DE 2022, RELATIVO A EL
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS ESTIMACIÓN UNO, DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 0.88 M3, SIN EMBARGO, EL COP/MMP/050/FISM-DF/07/2022, DE LA OBRA 20 DE OCTUBRE DE 2022, POR LO QUE SE
MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 1.80 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 0.92 M3, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA ENTUBADA”, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CONSTATÓ QUE NO CONTEMPLA LAS
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE PEÑASCO, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 19 DE MODIFICACIONES OBSERVADAS EN LAS
NOVIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: COP/MMP/050/FISM-DF/007/2022 DE FECHA DESCRIBE QUE MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO ESTIMACIONES DOS Y TRES FINIQUITO, ASÍ
20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “LA
ESTIMACIÓN DOS CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 27.90 M2, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA” SOLICITÓ UNA AMPLIACIÓN MISMO, EL CONVENIO PRESENTADO NO
CFDI: 3c5b7fef-4d18-495d-af7d- POR EJECUCIÓN DE CONCEPTO DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA; VOLÚMENES EXCEDENTES, MISMA QUE FUE DESCRIBE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON
1309c0492ae3 INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO AUTORIZADO YA QUE ESTOS NO MODIFICAN EL
CONC250 EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. M3 1.80 $6,675.02 $ 6,141.02 MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MODIFICACIONES EN SUS VOLÚMENES DE -$ 6,141.02
CONTRATO CONVENIDO
EJECUCIÓN Y EL IMPORTE RESPECTIVO, POR
LO QUE NO ACREDITA COMO CONVENIO
MODIFICATORIO, ASÍ MISMO, NO PRESENTA EL
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR LA
CONTRATISTA, DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADO, EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO CICLOPEO ACABADO COMÚN, A BASE DE RESPECTIVO EMITIDO POR EL MUNICIPIO Y EL
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, JUNTAS
MOÑOS DE ACUERDO A DESPIECE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, SOPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO.
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, SEPARADORES, DESCIMBRADO,
CIMBMCC150 DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 29.16 $584.99 $ 737.09 MUNICIPIO PAGO LA CANTIDAD DE 29.16 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 1.26 M2, -$ 737.09
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE
OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
