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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-12-SEG-13
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
*EVIDENCIA(ENTREGABLE) DEL
APORTACIONES TRANSFERENCIA 068D13D4- 1 SERVICIO RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
BANCO MERCANTIL 005C-4CF5- ELABORACIÓN DE
(RAMO 33 FONDO IV) - SERVICIOS 10,000.00 MANUALES CONTRATADO.
10,000.00 BANCARIA CLAVE DE 9923- CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
000443 09/03/2022 10,000.00 000139 09/03/2022 09/03/2022 DEL NORTE, 09/03/2022 A83826AF3B2 ADMINISTRATIVOS (PRIMER PAGO) 10,000.00 *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO 0.00 10,000.00
RECURSOS LONDA A SAS DE CV
RASTREO: 3 PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
FEDERALES S.A.,CUENTA
8846APR1202203091 BANCARIOS.
NÚMERO: 1174219281
634540653
*LA DOCUMENTACIÓN NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA
LEYENDA DE OPERADO.
000669 04/04/2022 13,200.00 000210 04/04/2022 APORTACIONES 04/04/2022 TRANSFERENCIA 04/04/2022 09F097CE- SERVICIOS 1 SERVICIO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PRESENTA OFICIO S/N DE 0.00 13,200.00
BANCO MERCANTIL DFD1-4AA9- CONTABLES Y ELABORACIÓN DE 13,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO: FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE
(RAMO 33 FONDO IV) - ADMINISTRATIVOS 13,200.00 MANUALES
13,200.00 BANCARIA CLAVE DE AB10- LONDA A SAS DE CV ADMINISTRATIVOS *EVIDENCIA(ENTREGABLE) DEL 2023.
DEL NORTE, 698221E6236 (SEGUNDO PAGO)
RECURSOS
RASTREO: 7 1 SERVICIO
FEDERALES S.A.,CUENTA ELABORACION DE
13,050.00 MANUALES
8846APR1202204041 ADMINISTRATIVOS RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
NÚMERO: 1174219281 (TERCER PAGO)
667972317 1 SERVICIO
ELABORACIÓN DE
MANUALES CONTRATADO.
8,750.00
APORTACIONES TRANSFERENCIA DF57A9AA- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO
BANCO MERCANTIL 354B-4772- CONTABLES Y (4TO Y ÚLTIMO
(RAMO 33 FONDO IV) - ADMINISTRATIVOS PAGO) PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
13,050.00 BANCARIA CLAVE DE A2DD- LONDA A SAS DE CV
000876 02/05/2022 13,050.00 000272 02/05/2022 02/05/2022 DEL NORTE, 02/05/2022 1B09A8501DD 13,050.00 BANCARIOS. 0.00 13,050.00
RECURSOS
RASTREO: 3
FEDERALES S.A.,CUENTA
8846APR2202205021
NÚMERO: 1174219281
704322586
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
APORTACIONES TRANSFERENCIA B5B871DF- SERVICIOS *EVIDENCIA(ENTREGABLE) DEL
BANCO MERCANTIL D73E-4ADC- CONTABLES Y
001127 03/06/2022 8,500.00 000349 03/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 03/06/2022 02/06/2022 ADMINISTRATIVOS RESULTADO FINAL DEL SERVICIO 0.00 8,500.00
8,500.00 BANCARIA CLAVE DE A29B- LONDA A SAS DE CV 8,500.00
DEL NORTE, 6BA3792F3E3
RECURSOS CONTRATADO.
RASTREO: B
FEDERALES S.A.,CUENTA *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO
8846APR2202206031
NÚMERO: 1174219281
748238987
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
