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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SEG-02
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB PORTATIL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CUENTA CONTABLE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
12413-04-25-5150100006 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL FALTANTE
12413-04-25-5150100007 1,546.50 1 DISCO DURO EXTERNO
1,546.50 1,546.50 1,546.50
2237 31/10/2022 696 31/10/2022 TOSHIBA 2TB PORTÁTIL *Pólizas de diario y egreso
*Comprobante de transferencia bancaria
*Comprobante fiscal digital por internet
* 2 Resguardos
*2 Notas aclaratorias
CONVENIOS FEDERALES - BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A B61BF090-D40B- SURTIDORA PARA *Oficio de solicitud con fecha del 21 de Octubre del 2022
NORTE S.A., CUENTA CUENTA DE TERCEROS 4C14-BD85- 28/10/2022 OFICINA OFFIMEX
RECURSOS FEDERALES 27/10/2022 NÚMERO: 1184498843 CLAVE DE RASTREO: 49 5035.50 0.00
3,489.00 3,489.00 0C7DFCD2E659
3,489.00 3,489.00 1 VIDEOPROYECTOR *Oficio de autorización con fecha de 27 de Octubre del
2237 31/10/2022 696 31/10/2022 2022
MULTIMEDIA
* 2 Documento denominado Constancia de recepción de
bienes del proveedor al municipio
*Evidencia fotografica
TOTAL $5,035.50 $5,035.50 $5,035.50 $ 5,035.50 $ 5,035.50 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/1
