Page 205 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
ANCHO=10 ANCHO=40
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL
DESARROLLO PARA EJECUTAR ACCIONES SOCIALES
ASUNCIÓN NOCHIXTLAN
CONT-MAN/FAISMUN/006/05/2023
OC-2 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES ? NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
ASUNCIÓN NOCHIXTLAN
CONT-MAN/FAISMUN/006/10/2023
OC-5 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCONECTADO CON
OC-9 PANELES SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE
ASUNCIÓN NOCHIXTLAN
CONT-MAN/FAISMUN/006/18/2023
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PARAJE
CAMINO AMATLAN
ASUNCIÓN NOCHIXTLAN
CONT-MAN/FAISMUN/006/32/2023
ANCHO=40
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
APLICABLE
? PRESENTA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, LA
FIRMA DEL CONTRATISTA NO COINCIDE CON LA FIRMA QUE
APARECE EN LAS ESTIMACIONES.
? NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
? NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
? NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
? PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO, AL
MOMENTO DE VALIDARLA EN LA PÁGINA WEB DE LA AFIANZADORA
BERKLEY NO APARECE EN EL REGISTRO.
? NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
? NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
? NO PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
ANEXO DAM-VIF-SOL-04
RESULTADO: AF-57
ANCHO=10
ANCHO=50 ANCHO=50
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
? PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
? TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. LA OBSERVACIÓN.
? PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ NO ATENDIÓ
QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
? PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
? PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
? PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
? PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
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