Page 116 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-SOL-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-47
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ HALLAZGOS
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE
MEDIDA DETERMINADA OBSERVADA DETERMINADO

SEGÚN (PESOS)
EN LA REVISIÓN

ESTIMACIONES

LUMNLINX SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LYNX EXTERIOR ACENTO LED TIPO PZA 2.00 0.00 2.00 $3,146.87 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO
PROYECTOR DE 30 W, 100-240 V, PARA ILUMINACION DE HASTA BANDERA. INCLUYE: 6,293.74 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE
PRUEBAS, FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCEPTO DE OBRA.

EST. 2 CFDI: BFB36FB7-5F79- LUMADN SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO ADANA EXTERIOR EMP LED5W100- PZA 3.00 0.00 3.00 $1,229.57 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO
47DD-8525-83DB1ADBD17B 240V3000K, PARA ILUMINACION DE ESCALINATAS HASTA BANDERA. INCLUYE: PRUEBAS, 4.00 0.00 3,688.71 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE
FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCEPTO DE OBRA.

LUMWALL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO WALL WASHER LW12RGBW96W PARA PZA 4.00 $3,761.43 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE EN
ILUMINACION DE RELOG HISTORICO, 96 WATTS, 100-277 VOLTS. INCLUYE: PRUEBAS, 15,045.72 LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA NO SE OBSERVA EL PROCESO DE
FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INSTALACIÓN QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $827,542.56
16% I.V.A. $132,406.81
TOTAL
$959,949.37

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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