Page 14 - Salina Cruz
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA NUM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE ANEXO DRIECSTUAMMEENNDE RESULTADOS
OC-14 DETERMINADO
SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN" FAISMUN/015-2023 EsntaesAtuedinitfoorríma SeuFpinearilodr edeAuFidsictoarliízaasceiódnedterlmEsitnaadnolodsesOigauxiaecnate, ds eretesrumltaindaoqsuqeuel sMeudneictaiplliaondae
"REHABILITACIÓN DE ScaolnintianuCaruczió, Dni:strito de Tehuantepec, Oaxaca, cumplió con lo establecido en las disposiciones
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO COP/MSC/079/R33- $28,956.11 DAM-VIF-23
FAISMUN/014-2023
HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados
OCTUBRE" coNnot.eDne idos en esNtúemIenrfoodremaeccFióinnal de AudAictcoiórínap. romovida No
solventado
TOTAL $1,117,902.18 resultado Observado Solventado
Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. NoAoF-m01ito mSINeOnBcSiEoRnVaACrIqÓNue la Auditoría Superior-d--e Fiscalización--d- el Estado de--O- axaca eje--r-cerá
lasAFa-c02cion2e02s3-qOuAe/CcPoMr/r0e2s4/p2o02n4d-aSAn-0c1 onformeSaocalilcalirtaaucdLióedney de FiscaliSzIación SuperioSIr y Rendici-ó-n- de
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 11 fracciones V y VII, 56 fracción II y último párrafo, 66
fracción VII y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; y 186 fracción Cuentas del Estado de Oaxaca y demás dSisoplicoitsuidcdioenes aplicables. SI ---
II, 198 y 206 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca.
AF-03 2023-OA/CPM/024/2024-SA-02 aclaración SI
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente AF-04 2023-OA/CPM/024/2024-PO-01 Pliego de $2,105,954.72 $2,105,954.72 $0.00
acción: observaciones
Pliego de observaciones: AF-05 2023-OA/CPM/024/2024-PO-02 Pliego de $6,608,499.35 $6,608,499.35 $0.00
A T EobNseTrvAacMionEeNs T E
2023-OA/CPM/024/2024-PO-06 AF-06 2023-OA/CPM/024/“2E0L24R-EPOS-P0E3TO AL DERPlEieCgoHdOe AJENO ES$7L9A7,P48A0Z.2”8 $797,480.28 $0.00
observaciones
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la AF-07 2023-OA/CPM/024/2024-PO-04 Pliego de $2,226,282.72 $2,226,282.72 $0.00
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $1,117,902.18 (Un millón observaciones
ciento diecisiete mil novecientos dos pesos 18/100 M.N.), conforme a las observaciones detalladas en
este resultado.” AF-08 2023-OA/CPM/024/2024-SA-03 Solicitud de SI SI ---
L.C.P. SARAHaÍcNlaOraRcIiEónGA RICÁRDEZ
AF-09TITUSILNAORBSDEREVLAACIAÓNUDITORÍA SUPERIOR DE-F-I-SCALIZACIÓN--D-EL ESTADO D--E- OAXACA---
AF-10 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
(…) AF-11 2023-OA/CPM/024/2024-SA-04 Solicitud de SI SI ---
aclaración
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a los AF-12 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
Volúmenes de obra pagados no ejecutados para atender el resultado antes transcrito,
misma que fue analizada como se detalla en los ANEXOS DAM-VIF-SOL-12, DAM-VIF-SOL-13, AF-13 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
DAM-VIF-SOL-14, DAM-VIF-SOL-15, DAM-VIF-SOL-16, DAM-VIF-SOL-17, DAM-VIF-SOL-18, DAM-
VIF-SOL-19, DAM-VIF-SOL-20, DAM-VIF-SOL-21, DAM-VIF-SOL-22 Y DAM-VIF-SOL-23. AF-14 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
AF-15 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
AF-16 2023-OA/CPM/024/2024-PO-05 Pliego de $11,951,370.63 $11,951,370.63 $0.00
observaciones
AF-17 SIN OBSERVACIÓN --- --- --- ---
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera AF-18 2023-OA/CPM/024/2024-PO-06 Pliego de $1,117,902.18 $1,117,902.18 $0.00
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo observaciones
como solventado el Resultado: AF-18.
Total: $24,807,489.88 $24,807,489.88 $0.00
El presente Informe contiene un total de veintisiete (27) anexos que corresponden a la
Auditoría Financiera, mismos que forman parte de este Informe Final de Auditoría.
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