Page 20 - Salina Cruz

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SALINA CRUZ ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES; RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/024/2024

CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100015 MINICARGADOR 232D3, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

COMPRA DE UN MINICARGADOR MOTOR CATERPILLAR RESGUARDO DE BIENES MUEBLES DE
MODELO 232D3 SERIE:PW00692, CON CAPACIDAD DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES - 39A23A78-7226-4528- MAQUINAS DIESEL ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE 3 METROS, CAPACIDAD GASTO, RELATIVA A LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
570,198.00 8820-9FBF593E5C60 SA DE CV 1,140,396.00
021887 02/11/2023 1,140,396.00 006953 02/11/2023 02/11/2023 NOMINAL, PARA USO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 1,140,396.00 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 1,140,396.00
RECURSOS FISCALES MAQUINAS DIESEL BASURA Y LIMPIEZA GENERAL EN LAS DIFERENTES RESGUARDANTES $1,140,396.00
SA DE CV COLONIAS DE LA COMUNIDAD. SERVIDORES PÚBLICOS
$1,140,396.00
RESGUARDANTES.
COMPRA DE CATERPILLAR MODELO CB2.5 GC,
TOTAL $1,140,396.00 $570,198.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL $1,140,396.00 $0.00

SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100016 CATERPILLAR MODELO CB2.5GC COMPACTADORES DE RODILLO-DSERVICIOS GENERALES COMPACTADOR DE RODILLOS, CON UNA POTENCIA DE $0.00
GASTO, RELATIVA A LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE $0.00
RESGUARDO DE BIENES MUEBLES DE
916,255.00 24.6 H. CON ANCHO DE COMPACTACIÓN DE 100MM Y UN
RECURSOS FISCALES - 75446BD5-D63B-4783- REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
916,255.00 B96E-139F243D903F
022155 11/11/2023 916,255.00 007024 11/11/2023 11/11/2023 MOTOR CAT C1 TURBO, PESO DE FUNCIONAMIENTO 916,255.00 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 916,255.00
RECURSOS FISCALES RESGUARDANTES
SERVIDORES PÚBLICOS $916,255.00
MÁXIMO DE 2428KG, SERIE: XGC00155 $15,379,301.04
TOTAL $916,255.00 $916,255.00 $916,255.00 RESGUARDANTES.
TOTAL GENERAL $15,379,301.04 $14,690,093.14 $15,379,301.04 $916,255.00

$15,379,301.04

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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