Page 39 - Salina Cruz
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SALINA CRUZ                                                                                                      MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                                                ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                       NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/024/2024                                                                                                                                                    ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS.                                                                                                                     LOCALIDAD: SALINA CRUZ

                                                                                                                  CANTIDAD                                                                                                                RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

                                                                                                 UNIDAD                                             IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI     CLAVE           CONCEPTO                                                   DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO                                     HALLAZGOS                         ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN              VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O               ATENDIÓ           NO ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                             PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE         DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
                                                                                                 MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA                      (PESOS)

                      C01 VIALIDADES

                             PAVIMENTO ARMADO DE CONCRETO PREMEZCLADO

                             RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS CON MR= 42 RESISTENCIA A

   ESTIMACIÓN DOS            LA FLEXION, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA                          M2      1173.68            1173.68  $989.87 $      1,161,790.62 DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL                                                                                                    $1,161,790.62     $0.00
CFDI: 44E51E5A-3178-         RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA                   M2      655.77             655.77   $989.87 $                                                                                                                                                              $649,127.05       $0.00
                             VIBRATORIA, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. REVENIMIENTO DE                                                                                    DEL EXPEDIENTE TECNICO A LAS
      4ED4-B4C9-             12 CM, INCLUYE: COTES DE HASTA 3.00 M COMO MAXIMO,
     3159910749A2            CURADO CON MEMBRANA DE PÓLIETILENO CALIBRE 600,

                             ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO                                                                                           ESTIMACIONES DOS Y TRES FINIQUITO QUE

                             PERPENDICULAR AL TRANSITO DE LOS VEHICULOS CON LLANA                                                                                     PRESENTAN, SE PUDO CONSTATAR QUE EN    • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE APRECIA LA

                             FRESNO MULTISUCORCO DE 36 X 5" DE 1" DE SEPARACION,                                                                                      LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA         UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS.

                                            MODELO 16211, MARCA MARSHALLTOWN Y VOLTEADOLR DE 10                                                                       ESTIMACIÓN DOS Y TRES FINIQUITO, NO    • SOLICITUD DEL LUGAR AUTORIZADO PARA EL TIRO  UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,    SE
                      G800125-3018
                                                                                                                                                                      ANEXA IMÁGENES DONDE SE APRECIE LA     DE ESCOMBROS                                   DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
                                            CM DE ANCHO EN EL PERIMETRO A CADA 3 CUADROS,

                             PASAJUNTAS DE 60CM DE LONGITUD A CADA 30 CM DE                                                                                           UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS EN LA

                             SEPARACION CON ACERO REDONDO LISO DE NO. 6                                                                                               ELABORACIÓN DEL CONCRETO QUE SE

                             ENCHAQUETADA CON MANGUERA NEGRA DE 1" DE DIAMETRO Y                                                                                      ESPECIFICAN EN LA DESCRIPCION DEL
                             LUBRICADA CON PARAFINA, GRASA O CERA, BARRAS DE
ESTIMACIÓN TRES              AMARRE DE 80 CM DE LONGITUD CADA 60 CM DE SEPARACION                                                                                     MISMO Y EN LA TARJETA DE PRECIOS
      FINIQUITO              DE VARILLA CORRUGADA DE NO. 4, CIMBRADO, VACIADO,
                             COLADO VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, 1                                                                                     UNITARIOS.
CFDI: 7D8B95DA-              PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA OLLA, TOMA DE CUANDO                                                                   649,127.05
DA12-48BA-AD7B-

   71DEF4E6B1AD

                             MENOS 3 MUESTRAS DE ESPECIMENES POR CADA 40 M3 DE

                             CONCRETO SUMINISTRADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023                              SUB-TOTAL         $1,810,917.67                                                                                        SUB-TOTAL                                     $1,810,917.67
                                                                                                                                        16% I.V.A.    $289,746.83                                                                                              16% I.V.A.                                $289,746.83
                                                                                                                                            TOTAL   $2,100,664.50                                                                                                  TOTAL                               $2,100,664.50

                                                     ELABORÓ                                                                                                                                                               AUTORIZÓ

                                      _______________________________________                                                                                                                                _____________________________________________
                                       C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ                                                                                                                                                   C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                                        AUDITOR
                                                                                                                                                                                                             DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                                    1 DE 1
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