Page 46 - Salina Cruz
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SALINA CRUZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-20
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ"
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/024/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SALINA CRUZ (BARRIO JUÁREZ)
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)
• REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE PUEDE
APRECIAR LA CARGA DEL VOLUMEN DE DEMOLICIÓN
AL CAMIÓN, QUE DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN
ESTIMACIÓN DOS ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL, ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL, FISICA CORRESPONDEN AL LUGAR DE LA OBRA, ASI
FINIQUITO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, Y/O PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, Y/O COMO FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES AL TIRO
CFDI: 98A234BF- G970110-1050 SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO M3 155.68 155.68 $204.05 $ 31,766.50 SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO DE MATERIAL EN EL TIRADERO AUTORIZADO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $31,766.50 $0.00
D5D6-4396-A594- AUTORIZADO POR LA SUPERVISÓN, INCLUYE CARGA SUB-TOTAL AUTORIZADO POR LA SUPERVISÓN, INCLUYE CARGA • SOLICITUD DEL LUGAR AUTORIZADO PARA EL TIRO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
16% I.V.A.
54A6C27731F9 A MAQUINA. TOTAL A MAQUINA. DE ESCOMBROS; DIRIGIDO A LA DRA. ROCIO GOMEZ
ORTEGA DIRECTORA DE ECOLOGIA, CON FECHA 17
DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL QUE SE SOLICITA EL
LUGAR PARA TIRO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES O SOBRANTES.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $31,766.50 SUB-TOTAL $31,766.50
$5,082.64 16% I.V.A. $5,082.64
$36,849.14 TOTAL $36,849.14
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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