Page 47 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-02
AUDITORÍA NÚM: OA/CPM/065/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR "PORFIRIO DIAZ" CON CLAVE: 20KJNO9611, DE LA

LOCALIDAD DE YOGOLO HORNO DE CAL

LOCALIDAD: YOGOLO HORNO DE CAL

CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA OBSERVADA DETERMINADO

REVISIÓN (PESOS)

ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO 37005 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA,, CERAMICA, ETC. CON M2 36.91 0.00 36.91 $30.93 $ 1,141.63 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
CFDI 37030 CEPILLO, AGUA Y ACIDOCLORHIDRICO. M2 10.34
AYUNTAMIENTO DE SANATEO RÍO HONDO. SE CONSTATO QUE NO PRESENTARON
2E8504CE-680C-412C-8007- LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.
A7EF00629BA9 0.00 10.34 $30.93 $ 319.82 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHOS CONCEPTOS SE HAYAN EJECUTADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $41,244.40 Incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 fracción I
16% I.V.A. $6,599.10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del
TOTAL $47,843.50 Estado de Oaxaca.

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

2 DE 2