Page 80 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA: 2023
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/070/2024
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
NÚMERO DE CONTRATO
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA
CONGREGACIÓN SAN JOSÉ LA CANDELARIA MUNICIPIO DE
OC-26 SAN MIGUEL SOYALTEPEC.
LA CANDELARIA.
MSMSO/FAISMUN/278/067/2023.
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM ? NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.
4+415 SUB-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+433 EN LA
OC-27 LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO.
RINCÓN BONITO.
MSMSO/FAISMUN/278/069/2023.
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM
4+415 SUB-TRAMO DEL KM 2+466 AL KM 4+415 EN LA
OC-28 LOCALIDAD DE LOMA BONITA.
LOMA BONITA.
MSMSO/FAISMUN/278/070/2023.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ANEXO DAM-VIF-SOL-02
RESULTADO: AF-38
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN STATUS
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS
NORMATIVIDAD APLICABLE
? NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE
INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN,
CALENDARIO DE EJECUCIÓ, GENERADORES DE OBRA, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, MEMORIA DE CÁLCULO, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ ATENDIÓ
MEMORIA DE CÁLCULO, MEMORIA DESCRIPTIVA Y GENERADORES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN.
? NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. ? PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE
? NO PRESENTÓ ESTUDIOS DE INGENIERIA INGENIERIA QUE ASÍ MISMO INTEGRA LA MEMORIA DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ ATENDIÓ
(TOPOGRÁFICOS). CÁLCULO, MEMORIA DESCRIPTIVA Y LOS ESTUDIOS QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
? NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO TOPOGRÁFICOS DE LA OBRA.
Y DE INGENIERIA.
? NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y MEMORIA ? PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DESCRIPTIVA. ? MEMORIA DESCRIPTIVA. ATENDIÓ
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