Page 68 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRREAH:ABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO: SANTO DOMINGO TONALÁ - YETLA DE JUÁREZ - SAN SEBASTIÁN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024 DEL MONTE. 0+000 - 3+930 Y 4+100 - 8+220.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO TONALÁ

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
A MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

RASTREO

• PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

ESTIMACIÓN: UNO FINIQUITO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DEL ANÁLISIS A LA DEFINITIVOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
CFDI: F82A152A-97A0-4DC0-
14101-002 DESPALME DE TERRENO C/MEDIOS MECÁNICOS EN M2 48310.06 36785.11 11524.95 $40.06 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DEFINITIVOS. QUE ÑA EJECUCIÓN TOTAL DEL DESPALME DE TERRENO $0.00
8E04-2ED46A3DDBD3 MATERIAL CLASE "A". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y $ 461,689.40 $ 461,689.40
HERRAMIENTA.
CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 36,785.11 M2 DE DESPALME • PRESENTÓ PLANO GENERAL DEL PROYECTO. C/MEDIOS MECÁNICOS ES DE 48,310.06 M3, POR LO QUE

DE TERRENO. • PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO. SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• PRESENTÓ SABANA DE FINIQUITO.

SUB-TOTAL $461,689.40 SUB-TOTAL $461,689.40 $0.00
16% I.V.A. $73,870.30 16% I.V.A. $73,870.30 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$535,559.70 $535,559.70

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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