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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA:AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD:CONTRATO2 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
40AUDITORÍA NÚM.: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-FISMDF/003 ANEXO DAMB-DVIF-01-SEG-01
OBSERVACIÓN: RESULTADO: ASE-02
2021
MUNICIPIO DE YAXE NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHICHICAPAM UBICADO EN EL KM. 3+800 DEL CAMINO CHICHICAPAM-
OA/SFCPM/SEM/002/2022
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS Y YAXE
PAGADOS
LOCALIDAD: YAXE

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA OBSERVADA $107.46 DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

TUNB001 TUBO DE CARTÓN COMPRIMIDO DE 21 CM DE DIÁMETRO M 72.00 0.00 72.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 7,737.12
$ 7,737.12 CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN

NO FUERON EJECUTADOS.

ACCESOS

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
5,050.71 CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TERR002 PROCEDENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA M3 21.00 0.00 21.00 $240.51 $ EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 5,050.71
TERMINADA, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA NO FUERON EJECUTADOS. OBSERVACIÓN

EST. 7 FINIQUITO EJECUCIÓN. COMPACTADO AL CIEN PORCIENTO (100%) CAPA SUBRASANTE. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
10,151.96 CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CFDI: 161F1AE3-09D0-4997- BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL PETREO PROCEDENTE DE BANCOS QUE ELIJA EL EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $
NO FUERON EJECUTADOS. OBSERVACIÓN
9B1C-2C34B77A8D22 BA0001 CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREO, COMPACTANDO 100%, POR UNIDAD DE OBRA M3 14.00 0.00 14.00 $725.14 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE -$ 10,151.96
22,011.29 CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TERMINADA NO FUERON EJECUTADOS.

CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRÍO CON MATERIALES PROCEDENTES DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $
11,302.00 CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
PAV001 BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 95% POR UNIDAD DE OBRA M3 3.50 0.00 3.50 $6,288.94 $ -$ 22,011.29
NO FUERON EJECUTADOS.
TERMINADA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

SEÑ001 SEÑAL SIG-8 CON UN TABLERO DE 40 CM X 239 CM, EN DOS POSTES CON PELÍCULA PZA 2.00 0.00 2.00 $5,651.00 $ EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 11,302.00
REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA OBSERVACIÓN

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. SUB-TOTAL $1,910,027.60 FUENTE: EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA SUB-TOTAL $ - $ 1,910,027.60
16% I.V.A. $305,604.42 ATENDER LAS OBSERVACIONES. 16% I.V.A. $ - $ 305,604.42
TOTAL
$2,215,632.02 TOTAL $ - $ 2,215,632.02

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."