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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN RESULTADO: ASE-36
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/012/2022
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
OAD-1 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO QUE ? No presenta la Relación de Maquinaria y Equipo, contenida en la Cuenta Pública ? Relación de Maquinaria y Equipo. La documentación presentada acredita la Relación de
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONDUCE A LA DESCARGA EN PASO DEL JIOTE 2022. ? Relación de la Plantilla de Personal. Técnico y Maquinaria y Equipo, la Relación de la Plantilla de
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PASO DEL JIOTE ? No presenta la Relación de la Plantilla de Personal Técnico y Administrativo Administrativo Relacionado Con la Obra Pública. Personal Técnico y Administrativo Relacionado Con la
MSMH/414/007/R33/FIII/AUT/039/2022 Relacionado Con la Obra Pública, contenida en la Cuenta Pública 2022. ? Contrato de Arrendamiento de Maquinaria Obra Pública, Contrato de Arrendamiento de
? Contrato de Arrendamiento de Maquinaria Complementaria; presenta contrato Complementaria MSMH/007/039/2022, de fecha 24 de Maquinaria Complementaria cone l nombre y firma del
de arrendamiento de equipo no. MSMH/007/039/2022, de fecha 24 de octubre de octubre de 2022. arrendador por parte de la empresa Obras y Servicios
2022, sin embargo, carece del nombre y firma del arrendador por parte de la ? Presenta lista de raya. Juquila S.A. DE C.V., lista de raya uno, dos y tres con las
empresa Obras y Servicios Juquila S.A. DE C.V. ? Reporte fotográfico que acredita que los trabajos firmas de los trabajadores y el reporte fotográfico
? Presenta lista de raya uno, dos y tres, sin embargo, carecen de las firmas de los ejecutados a los que hace referencia el cfdi fueron presentado justifica la realización de los trabajos
trabajadores, además, no corresponden con el periodo ejecutado descrito en las realizados ejecutados con el personal técnico, materiales y
notas de bitácora y el acta entrega recepción del municipio al comité de obras. maquinaria adquiridos conforme a los CFDI y listas de ATENDIÓ
? CFDI'S de adquisición de materiales; Presenta CFDI con folio fiscal DB0A5C79- raya observados.
A951-4FC9-B76F-92FD7082F967 de fecha 23 de agosto de 2022, que no
corresponden con el periodo de los trabajos ejecutados.
CFDI'S de Arrendamiento de Maquinaria Complementaria; presenta CFDI con folio
fiscal 89375AF6-EFB5-4FBE-98A9-CB11C128DAFC, de fecha 5 de septiembre de
2022, que contiene la descripción de los materiales comprados y la maquinaria
arrendada, sin embargo, no corresponde con la fecha del contrato de
arrendamiento de maquinaria complementaria.
OAD-2 MANTENIMIENTO DEL POZO ARTESIANO LA ? No presenta la Relación de Maquinaria y Equipo, contenida en la Cuenta Pública ? Relación de Maquinaria y Equipo. La documentación presentada acredita la Relación de
BARRIGONA DEL BARRIO ÑACAHUA.
SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. 2022. ? Relación de la Plantilla de Personal Técnico y Maquinaria y Equipo, la Relación de la Plantilla de
MSMH/414/001/R33/FIII/AUT/092/2022
? No presenta la Relación de la Plantilla de Personal Técnico y Administrativo Administrativo Relacionado Con la Obra Pública. Personal Técnico y Administrativo Relacionado Con la
Relacionado Con la Obra Pública, contenida en la Cuenta Pública 2022. ?Contrato de Arrendamiento de Maquinaria Obra Pública y el Contrato de Arrendamiento de
? Contrato de Arrendamiento de Maquinaria Complementaria; Presenta contrato Complementaria MSMHJ/001/092/2022, de fecha 16 Maquinaria Complementaria con la firma y sello del C.
de arrendamiento de equipo "complementario" núm. MSMHJ/001/092/2022, de de mayo de 2022. José Eduardo Samario Carballido, representante legal ATENDIÓ
fecha 16 de mayo de 2022, sin embargo, carece de la firma y sello del C. José de la empresa "Arrendamientos Materiales y
Eduardo Samario Carballido, representante legal de la empresa "Arrendamientos Construcciones El Progreso S.A. De C.V." en calidad de
Materiales y Construcciones El Progreso S.A. De C.V." en calidad de arrendador. arrendador.
OAD-5 REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA PLAYA. ? No presenta la Relación de Maquinaria y Equipo, contenida en la Cuenta Pública • Relación de Maquinaria y Equipo La documentación presentada acredita la Relación de
SANTA MARÍA CHICOMETEPEC.
MSMH/414/009/R33/FIII/AUT/042/2022 2022. • Relación de la Plantilla de Personal Técnico yMaquinaria y Equipo, la Relación de la Plantilla de
? No presenta la Relación de la Plantilla de Personal Técnico y Administrativo Administrativo Relacionado Con la Obra Pública. Personal Técnico y Administrativo Relacionado Con la
Relacionado Con la Obra Pública, contenida en la Cuenta Pública 2022. • Contrato de Arrendamiento de MaquinariaObra Pública, contrato de arrendamiento de equipo
? Presenta contrato de arrendamiento de equipo "complementario" núm. Complementaria "complementario" con la firma de los C. José Eduardo
MSMHJ/009/042/2022, por un monto de $66,816.00 y el contrato de •Generadores de obra ejecutada. Samario Carballido, representante legal de la empresa
arrendamiento de equipo "complementario" núm. MSMHJ/009/042/2022, por un Arrendamientos Materiales y Construcciones El
monto de $92,101.15, sin embargo, carecen de la firma de los C. José Eduardo Progreso S.A. de C.V. y de la C. Sofia Francisca Santiago ATENDIÓ
Samario Carballido, representante legal de la empresa Arrendamientos Materiales Ojeda, administradora única de la empresa Renta de
y Construcciones El Progreso S.A. de C.V. y de la C. Sofia Francisca Santiago Ojeda, Maquinaria, Construcción y Materiales Construred,
administradora única de la empresa Renta de Maquinaria, Construcción y respectivamente y los Generadores de Obra Ejecutada.
Materiales Construred, respectivamente.
? No presenta Generadores de Obra Ejecutada.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
