Page 224 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
222 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA ANEXO DAE-AF-07-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906027001-632696AEBAA0121 APOYO A LA PRODUCCIÓN RESULTADO DE AUDITORÍA SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906026001-632696AEBAA0121 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006007001-632696AEAAA0420 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906067001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906082001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906030001-632696AECAA0521 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906068001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906081001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006012001-632696AEBAA0122 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906066001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906080001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906049001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006015001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906084001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902005001-632696AEAAA0419 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006017001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906088001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902004001-632696AALBA0221 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006014001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006021001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006002002-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906070001-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006021002-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902006001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906072001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906086001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906059001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906071001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906085001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906058001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906078001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906090001-632696AEAAA0421 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906060001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906077001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓCUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906091001-632696AALBA0221 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006018001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906089001-632696AEAAA0421 APOYO A LA PRODUCCIÓN
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11006019001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓ CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10906093001-632696AEAAA1222 APOYO A LA PRODUCCIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN CONCEPTO
No. DE CHEQUE BANCARIA Y OBSERVACIONES
O SPEI
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE IMPORTE
CLAVE DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
RAST: 702
D-0466 14/11/2022 964,800.00 1227 14/11/2022 964,800.00 23/11/2022 643,200.00 COMPROBATORIA:
D-0466 14/11/2022 E-092 23/11/2022 643,200.00 321,600.00
268 BULTO DE SEMILLA DE MAIZ DE 20 COMPROBANTE FISCAL
321,600.00 1227 14/11/2022 KILOGRAMOS DE LA VARIEDAD OLOTÓN; 536
BANCO MERCANTIL DESARROLLO PARA BULTO DE UREA 46-00-00 DE 50 DIGITAL POR INTERNET
DEL NORTE S.A. EL CAMPO KAMPA KILOGRAMOS; 268 BULTO DE DAP 18-46-00
INSTITUCIÓN DE 01BC2546- SA DE CV RFC: DE 50 KILOGRAMOS; 268 PLAGUICIDA (CFDI) CORRESPONDIENTE A
BANCA MÚLTIPLE 026C-4D6F- DCK1901309E7 (THIONEX) EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO;
GRUPO FINANCIERO 268 HERBICIDA (HERBIDEX) EN LA SEGUNDA PARCIALIDAD.
BANORTE No. DE A7AF- PRESENTACIÓN DE UN LITRO
CTA. 1171701552 38F00D9B5 14/11/2022 1,286,400.00 EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL 1,286,400.00 1,286,400.00
E45 IMPORTE PAGADO
REGISTRADO
CONTABLEMENTE Y EL
IMPORTE REFLEJADO COMO
PAGADO EN EL ESTADO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
D-0573 18/11/2022 306,250.00 E-062 18/11/2022 475,912.50 1232 18/11/2022 306,250.00 18/11/2022 CLAVE DE BANCO MERCANTIL 475,912.50 245 PIEZA SEMILLA DE MAIZ VARIEDAD FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0573 18/11/2022 645,575.00 E-063 21/11/2022 475,912.50 1232 18/11/2022 645,575.00 21/11/2022 RAST: 695 DEL NORTE S.A. 475,912.50
INSTITUCIÓN DE 4389CC42- SURTIDORA DE COMITECO BULTO DE 20 KG; 245 PIEZA COMPROBATORIA:
CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE 2118-4DD8- INSUMOS PARDO FERTILIZANTE UREA 46-00-00 BULTO DE 50
RAST: 696 GRUPO FINANCIERO 18/11/2022 S.A. DE C.V. RFC: KG; 245 PIEZA FERTILIZANTE DAP 18-46-00 951,825.00 COMPROBANTE FISCAL 951,825.00 951,825.00
BANORTE No. DE 87B0- SIP210518NX1 BULTO DE 50 KG; 245 PIEZA HERBICIDA DIGITAL POR INTERNET
CTA. 1171701552 4CC372407 GESAPRIM BOTE DE 1L; 245 PIEZA
(CFDI) CORRESPONDIENTES
585
A LAS DOS PARCIALIDADES.
INSECTICIDA PALGUS BOTE DE 1L
TOTAL $ 51,470,905.36 $ 48,338,905.36 $ 51,470,905.36 $ 48,338,905.36 $ 51,470,905.36 $ 51,470,905.36 $ 51,470,905.36
FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.
MARCAS DE AUDITORÍA:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ELZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTÁN C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C.MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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